Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 января 2022 года №9)
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2017 года № 269
Об отчете об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2016 год
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 88 Конституции Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить:
- отчет об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2016 год;
- проект Закона Кыргызской Республики "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2016 год".
2. Направить на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики:
- отчет об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2016 год;
- проект Закона Кыргызской Республики "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2016 год".
3. Назначить министра финансов Кыргызской Республики официальным представителем Правительства Кыргызской Республики при рассмотрении указанных отчета и проекта Закона Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.
Премьер-министр |
| С.Ш.Жээнбеков |
Проект
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2016 год
Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2016 год с учетом специальных средств по доходам в сумме 115775827,9 тыс. сомов, по расходам в сумме 136712477,7 тыс. сомов, с превышением расходов над доходами в сумме 20936649,8 тыс. сомов.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Президент Кыргызской Республики
О Т Ч Е Т | |||||||||||||
об исполнении Государственного бюджета Кыргызской Республики за 2016 год | |||||||||||||
Д О Х О Д Ы /ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ | (тыс.сом.) | ||||||||||||
Экон. статьи | Наименование показателей | Государственный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | |||||||||
план | факт | откл.(+-) | %вып. | план | факт | отк.(+-) | %вып. | план | факт | откл.(+-) | %вып. | ||
1 | Доходы | 140374 921,2 | 130574 353,3 | -9800 567,9 | 93,0 | 124847 825,5 | 115771 518,2 | -9076 307,3 | 92,7 | 18362 094,4 | 17570 133,2 | -791 961,2 | 95,7 |
| Доходы (без учета полученных официальных трансфертов) | 129627 128,7 | 120697 250,6 | -8929 878,1 | 93,1 | 114100 033,0 | 105894 415,5 | -8205 617,5 | 92,8 | 15527 095,7 | 14802 835,1 | -724 260,6 | 95,3 |
| всего ГНС | 72435 489,8 | 67812 754,1 | -4622 735,7 | 93,6 | 58208 727,7 | 54322 694,9 | -3886 032,8 | 93,3 | 14226 762,1 | 13490 059,2 | -736 702,9 | 94,8 |
11 | Налоговые доходы | 101447 352,8 | 93809 982,4 | -7637 370,4 | 92,5 | 88430 302,8 | 81485 620,9 | -6944 681,9 | 92,1 | 13017 050,0 | 12324 361,5 | -692 688,5 | 94,7 |
| в т.ч. ГНС | 69271 252,8 | 64471 611,0 | -4799 641,8 | 93,1 | 56254 202,8 | 52147 249,5 | -4106 953,3 | 92,7 | 13017 050,0 | 12324 361,5 | -692 688,5 | 94,7 |
| в т.ч. ГТС | 32176 100,0 | 29338 371,4 | -2837 728,6 | 91,2 | 32176 100,0 | 29338 371,4 | -2837 728,6 | 91,2 |
|
|
|
|
111 | Налоги на доходы и прибыль | 24163 430,2 | 22252 826,2 | -1910 604,0 | 92,1 | 17095 426,8 | 15557 796,5 | -1537 630,3 | 91,0 | 7068 003,4 | 6695 029,7 | -372 973,7 | 94,7 |
1111 | Налоги на доходы и прибыль | 16357 426,8 | 14253 489,4 | -2103 937,4 | 87,1 | 11732 426,8 | 9977 493,4 | -1754 933,4 | 85,0 | 4625 000,0 | 4275 996,0 | -349 004,0 | 92,5 |
11111 | Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики | 9250 000,0 | 8551 991,7 | -698 008,3 | 92,5 | 4625 000,0 | 4275 995,8 | -349 004,2 | 92,5 | 4625 000,0 | 4275 996,0 | -349 004,0 | 92,5 |
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 9250 000,0 | 8495 202,7 | -754 797,3 | 91,8 | 4625 000,0 | 4247 601,2 | -377 398,8 | 91,8 | 4625 000,0 | 4247 601,4 | -377 398,6 | 91,8 |
11111200 | Подоходный налог по единой налоговой декларации | 0,0 | 56 789,1 | 56 789,1 | ###### |
| 28 394,5 | 28 394,5 | ###### |
| 28 394,5 | 28 394,5 | ###### |
11112 | Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики | 1687 709,0 | 2042 493,4 | 354 784,4 | 121,0 | 1687 709,0 | 2042 493,4 | 354 784,4 | 121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
11112100 | Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики | 1687 709,0 | 2042 493,4 | 354 784,4 | 121,0 | 1687 709,0 | 2042 493,4 | 354 784,4 | 121,0 |
|
| 0,0 | ###### |
11113 | Налог на прибыль | 5419 717,8 | 3659 004,2 | -1760 713,6 | 67,5 | 5419 717,8 | 3659 004,2 | -1760 713,6 | 67,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
11113100 | Налог на прибыль | 5267 000,0 | 3454 002,6 | -1812 997,4 | 65,6 | 5267 000,0 | 3454 002,6 | -1812 997,4 | 65,6 |
|
| 0,0 | ###### |
11113200 | Налог на проценты | 108 517,0 | 146 027,1 | 37 510,1 | 134,6 | 108 517,0 | 146 027,1 | 37 510,1 | 134,6 |
|
| 0,0 | ###### |
11113300 | Налог на доходы золотодобывающих компаний | 44 200,8 | 58 974,6 | 14 773,8 | 133,4 | 44 200,8 | 58 974,6 | 14 773,8 | 133,4 |
|
| 0,0 | ###### |
1112 | Налоги по специальным режимам | 2443 003,4 | 2419 033,7 | -23 969,7 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 2443 003,4 | 2419 033,7 | -23 969,7 | 99,0 |
11121 | Поступления по единому налогу | 199 495,0 | 210 688,9 | 11 193,9 | 105,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 199 495,0 | 210 688,9 | 11 193,9 | 105,6 |
11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 199 495,0 | 210 688,9 | 11 193,9 | 105,6 |
|
| 0,0 | ###### | 199 495,0 | 210 688,9 | 11 193,9 | 105,6 |
11122 | Налог на основе патента | 2243 508,4 | 2208 344,8 | -35 163,6 | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 2243 508,4 | 2208 344,8 | -35 163,6 | 98,4 |
11122100 | Налоги на основе обязательного патента | 261 049,4 | 258 452,4 | -2 597,0 | 99,0 |
|
| 0,0 | ###### | 261 049,4 | 258 452,4 | -2 597,0 | 99,0 |
11122200 | Налоги на основе добровольного патента | 1982 459,0 | 1949 892,4 | -32 566,6 | 98,4 |
|
| 0,0 | ###### | 1982 459,0 | 1949 892,4 | -32 566,6 | 98,4 |
1113 | Налоги не распределяемые по категориям | 5363 000,0 | 5580 303,1 | 217 303,1 | 104,1 | 5363 000,0 | 5580 303,1 | 217 303,1 | 104,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
11131 | Налог на валовый доход Кумтор | 5363 000,0 | 5580 303,1 | 217 303,1 | 104,1 | 5363 000,0 | 5580 303,1 | 217 303,1 | 104,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
11131100 | Налог на валовый доход Кумтор | 5363 000,0 | 5580 303,1 | 217 303,1 | 104,1 | 5363 000,0 | 5580 303,1 | 217 303,1 | 104,1 |
|
|
|
|
113 | Налоги на собственность | 2318 786,6 | 2494 846,9 | 176 060,3 | 107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 2318 786,6 | 2494 846,9 | 176 060,3 | 107,6 |
1131 | Налог на имущество | 1383 854,6 | 1504 594,3 | 120 739,7 | 108,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 1383 854,6 | 1504 594,3 | 120 739,7 | 108,7 |
11311 | Налог на недвижимое имущестов | 680 939,2 | 708 060,1 | 27 120,9 | 104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 680 939,2 | 708 060,1 | 27 120,9 | 104,0 |
11311100 | Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности | 57 364,0 | 66 249,4 | 8 885,4 | 115,5 |
|
| 0,0 | ###### | 57 364,0 | 66 249,4 | 8 885,4 | 115,5 |
11311200 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 2 группы | 597 979,2 | 602 471,7 | 4 492,5 | 100,8 |
|
| 0,0 | ###### | 597 979,2 | 602 471,7 | 4 492,5 | 100,8 |
11311300 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3 группы | 25 596,0 | 39 338,9 | 13 742,9 | 153,7 |
|
| 0,0 | ###### | 25 596,0 | 39 338,9 | 13 742,9 | 153,7 |
11312 | Налог на движимое имущество | 702 915,4 | 796 534,2 | 93 618,8 | 113,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 702 915,4 | 796 534,2 | 93 618,8 | 113,3 |
11312110 | Налог на транспортные средства юридических лиц | 75 748,6 | 121 963,8 | 46 215,2 | 161,0 |
|
|
|
| 75 748,6 | 121 963,8 | 46 215,2 | 161,0 |
11312120 | Налог на транспортные средства физических лиц | 627 166,8 | 674 570,5 | 47 403,7 | 107,6 |
|
|
|
| 627 166,8 | 674 570,5 | 47 403,7 | 107,6 |
1132 | Земельный налог | 934 932,0 | 990 252,6 | 55 320,6 | 105,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 934 932,0 | 990 252,6 | 55 320,6 | 105,9 |
11321 | Земельный налог | 934 932,0 | 990 252,6 | 55 320,6 | 105,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 934 932,0 | 990 252,6 | 55 320,6 | 105,9 |
11321100 | Земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками | 150 033,9 | 174 747,0 | 24 713,1 | 116,5 |
|
| 0,0 | ###### | 150 033,9 | 174 747,0 | 24 713,1 | 116,5 |
11321200 | Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями | 274 352,2 | 283 073,8 | 8 721,6 | 103,2 |
|
| 0,0 | ###### | 274 352,2 | 283 073,8 | 8 721,6 | 103,2 |
11321300 | Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения | 510 545,9 | 532 431,7 | 21 885,8 | 104,3 |
|
| 0,0 | ###### | 510 545,9 | 532 431,7 | 21 885,8 | 104,3 |
114 | Налоги на товары и услуги | 58349 536,0 | 55250 022,9 | -3099 513,1 | 94,7 | 54719 276,0 | 52115 701,7 | -2603 574,3 | 95,2 | 3630 260,0 | 3134 321,2 | -495 938,8 | 86,3 |
1141 | Общие налоги на товары и услуги | 48643 500,0 | 45310 620,8 | -3332 879,2 | 93,1 | 45124 500,0 | 42303 807,8 | -2820 692,2 | 93,7 | 3519 000,0 | 3006 813,0 | -512 187,0 | 85,4 |
11411 | Налог на добавленную стоимость (НДС) | 41605 500,0 | 39296 994,9 | -2308 505,1 | 94,5 | 41605 500,0 | 39296 994,9 | -2308 505,1 | 94,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
11411100 | НДС на товары и услуги, производимые на территории Кыргызской Республики | 11850 000,0 | 11942 298,5 | 92 298,5 | 100,8 | 11850 000,0 | 11942 298,5 | 92 298,5 | 100,8 |
|
| 0,0 | ###### |
11411200 | НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики до присоединения к ЕАЭС | 0,0 | 76 078,9 | 76 078,9 | ###### |
| 76 078,9 | 76 078,9 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
11411300 | НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из государств-членов ЕАЭС | 14395 000,0 | 12060 610,3 | -2334 389,7 | 83,8 | 14395 000,0 | 12060 610,3 | -2334 389,7 | 83,8 |
|
|
|
|
11411400 | НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из третьих стран | 15360 500,0 | 15218 007,1 | -142 492,9 | 99,1 | 15360 500,0 | 15218 007,1 | -142 492,9 | 99,1 |
|
|
|
|
11412 | Налог с продаж | 7038 000,0 | 6013 626,0 | -1024 374,0 | 85,4 | 3519 000,0 | 3006 812,9 | -512 187,1 | 85,4 | 3519 000,0 | 3006 813,0 | -512 187,0 | 85,4 |
11412100 | Налог с продаж | 7038 000,0 | 6013 626,0 | -1024 374,0 | 85,4 | 3519 000,0 | 3006 812,9 | -512 187,1 | 85,4 | 3519 000,0 | 3006 813,0 | -512 187,0 | 85,4 |
1142 | Акцизный налог | 8753 266,0 | 9058 877,2 | 305 611,2 | 103,5 | 8753 266,0 | 9058 877,2 | 305 611,2 | 103,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
11421 | Акцизный налог на товары, производимые или реализуемые на территории КР | 1403 266,0 | 1745 092,3 | 341 826,3 | 124,4 | 1403 266,0 | 1745 092,3 | 341 826,3 | 124,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
11422 | Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики до присоединения к ЕАЭС | 0,0 | 7 315,2 | 7 315,2 | ###### | 0,0 | 7 315,2 | 7 315,2 | ###### | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
11423 | Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики от государств-членов ЕАЭС | 7150 000,0 | 7078 834,3 | -71 165,7 | 99,0 | 7150 000,0 | 7078 834,3 | -71 165,7 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
11424 | Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из третьих стран | 200 000,0 | 227 635,4 | 27 635,4 | 113,8 | 200 000,0 | 227 635,4 | 27 635,4 | 113,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
1144 | Налоги за пользование недрами | 952 770,0 | 880 524,9 | -72 245,1 | 92,4 | 841 510,0 | 753 016,7 | -88 493,3 | 89,5 | 111 260,0 | 127 508,1 | 16 248,1 | 114,6 |
11441 | Бонусы | 367 000,0 | 242 011,3 | -124 988,7 | 65,9 | 367 000,0 | 242 011,3 | -124 988,7 | 65,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
11442 | Роялти | 585 770,0 | 638 513,6 | 52 743,6 | 109,0 | 474 510,0 | 511 005,4 | 36 495,4 | 107,7 | 111 260,0 | 127 508,1 | 16 248,1 | 114,6 |
115 | Налоги на международную торговлю и операции | 16615 600,0 | 13809 334,7 | -2806 265,3 | 83,1 | 16615 600,0 | 13809 334,7 | -2806 265,3 | 83,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
1151 | Таможенные платежи | 634 000,0 | 948 100,5 | 314 100,5 | 149,5 | 634 000,0 | 948 100,5 | 314 100,5 | 149,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
11511 | Таможенные платежи с ввозимой продукции | 200 000,0 | 473 039,2 | 273 039,2 | 236,5 | 200 000,0 | 473 039,2 | 273 039,2 | 236,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
11511100 | Ввозные таможенные пошлины, подлежащие уплате до присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС | 0,0 | -6 241,8 | -6 241,8 | ###### |
| -6 241,8 | -6 241,8 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
11511200 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины уплаченные и зачисленные в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС | 0,0 | 3 158,5 | 3 158,5 | ###### |
| 3 158,5 | 3 158,5 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
11511400 | Ввозные таможенные пошлины, уплаченные по ставкам ЕТТ и зачисленные в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС | 0,0 | 230 278,8 | 230 278,8 | ###### |
| 230 278,8 | 230 278,8 | ###### |
|
|
|
|
11511500 | Таможенный платеж по единым ставкам таможенных пошлин, налогов | 200 000,0 | 242 859,9 | 42 859,9 | 121,4 | 200 000,0 | 242 859,9 | 42 859,9 | 121,4 |
|
| 0,0 | ###### |
11511600 | Совокупный таможенный платеж | 0,0 | 2 983,8 | 2 983,8 | ###### |
| 2 983,8 | 2 983,8 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
11512 | Таможенные платежи с вывозимой продукции | 0,0 | 6 716,7 | 6 716,7 | ###### | 0,0 | 6 716,7 | 6 716,7 | ###### | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
11512100 | Экспортная таможенная пошлина | 0,0 | 6 716,7 | 6 716,7 | ###### |
| 6 716,7 | 6 716,7 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
11513 | Таможенные сборы | 434 000,0 | 468 344,6 | 34 344,6 | 107,9 | 434 000,0 | 468 344,6 | 34 344,6 | 107,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
11513100 | Сборы с иностранных автоперевозчиков | 0,0 | 7 517,6 | 7 517,6 | ###### |
| 7 517,6 | 7 517,6 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
11513200 | Сборы за таможенное оформление | 434 000,0 | 460 827,0 | 26 827,0 | 106,2 | 434 000,0 | 460 827,0 | 26 827,0 | 106,2 |
|
| 0,0 | ###### |
1152 | Ввозные таможенные пошлины | 15981 600,0 | 12861 234,2 | -3120 365,8 | 80,5 | 15981 600,0 | 12861 234,2 | -3120 365,8 | 80,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
11521 | Ввозные таможенные пошлины, поступающие от государств-членов в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС | 15981 600,0 | 12758 583,1 | -3223 016,9 | 79,8 | 15981 600,0 | 12758 583,1 | -3223 016,9 | 79,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
11522 | Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств государств-членов по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин | 0,0 | 43,6 | 43,6 | ###### | 0,0 | 43,6 | 43,6 | ###### | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
11524 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в ссответствии с соглашениями о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам | 0,0 | 102 607,2 | 102 607,2 | ###### | 0,0 | 102 607,2 | 102 607,2 | ###### | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
11525 | Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств государств-членов по перечислению сумм от распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин | 0,0 | 0,4 | 0,4 | ###### | 0,0 | 0,4 | 0,4 | ###### | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
116 | Прочие налоги и сборы | 0,0 | 2 951,7 | 2 951,7 | ###### | 0,0 | 2 787,9 | 2 787,9 | ###### | 0,0 | 163,8 | 163,8 | ###### |
1161 | Прочие налоги и сборы | 0,0 | 2 951,7 | 2 951,7 | ###### | 0,0 | 2 787,9 | 2 787,9 | ###### | 0,0 | 163,8 | 163,8 | ###### |
11611 | Прочие налоги и сборы | 0,0 | 2 951,7 | 2 951,7 | ###### | 0,0 | 2 787,9 | 2 787,9 | ###### | 0,0 | 163,8 | 163,8 | ###### |
12 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 71 000,0 | 71 000,0 | 0,0 | 100,0 | 71 000,0 | 71 000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
122 | Другие взносы/отчисления на социальные нужды | 71 000,0 | 71 000,0 | 0,0 | 100,0 | 71 000,0 | 71 000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
1223 | Другие взносы/отчисления | 71 000,0 | 71 000,0 | 0,0 | 100,0 | 71 000,0 | 71 000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
12230100 | Другие взносы/отчисления | 71 000,0 | 71 000,0 | 0,0 | 100,0 | 71 000,0 | 71 000,0 | 0,0 | 100,0 |
|
|
|
|
13 | Полученные официальные трансферты | 10747 792,5 | 9877 102,7 | -870 689,8 | 91,9 | 10747 792,5 | 9877 102,7 | -870 689,8 | 91,9 | 2834 998,7 | 2767 298,1 | -67 700,6 | 97,6 |
131 | Трансферты из-за границы | 10747 792,5 | 9877 102,7 | -870 689,8 | 91,9 | 10747 792,5 | 9877 102,7 | -870 689,8 | 91,9 |
|
|
|
|
1311 | От правительств иностранных государств | 6542 671,0 | 2626 979,1 | -3915 691,9 | 40,2 | 6542 671,0 | 2626 979,1 | -3915 691,9 | 40,2 |
|
|
|
|
13111 | От правительств иностранных государств | 6542 671,0 | 2626 979,1 | -3915 691,9 | 40,2 | 6542 671,0 | 2626 979,1 | -3915 691,9 | 40,2 |
|
|
|
|
13111100 | Текущие | 6542 671,0 | 2626 979,1 | -3915 691,9 | 40,2 | 6542 671,0 | 2626 979,1 | -3915 691,9 | 40,2 |
|
|
|
|
1312 | От международных организаций | 4205 121,5 | 7250 123,6 | 3045 002,1 | 172,4 | 4205 121,5 | 7250 123,6 | 3045 002,1 | 172,4 |
|
|
|
|
13121 | От международных организаций | 4205 121,5 | 7250 123,6 | 3045 002,1 | 172,4 | 4205 121,5 | 7250 123,6 | 3045 002,1 | 172,4 |
|
|
|
|
13121100 | Текущие | 4205 121,5 | 7250 123,6 | 3045 002,1 | 172,4 | 4205 121,5 | 7250 123,6 | 3045 002,1 | 172,4 |
|
|
|
|
133 | Трансферты сектора государственного управления |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 2834 998,7 | 2767 298,1 | -67 700,6 | 97,6 |
1331 | Гранты местным бюджетам |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 1609 300,0 | 1586 321,9 | -22 978,1 | 98,6 |
13311 | Гранты местным бюджетам |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 1609 300,0 | 1586 321,9 | -22 978,1 | 98,6 |
13311200 | Выравнивающие гранты |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ###### | 1609 300,0 | 1586 321,9 | -22 978,1 | 98,6 |
1332 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 1225 698,7 | 1180 976,1 | -44 722,6 | 96,4 |
13321 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 1225 698,7 | 1180 976,1 | -44 722,6 | 96,4 |
13321300 | Прочие средства, передаваемые по взаимным расчетам из республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
| 0,0 | ###### | 1225 698,7 | 1180 976,1 | -44 722,6 | 96,4 |
14 | Неналоговые доходы | 28108 775,9 | 26816 268,2 | -1292 507,7 | 95,4 | 25598 730,2 | 24337 794,6 | -1260 935,6 | 95,1 | 2510 045,7 | 2478 473,6 | -31 572,1 | 98,7 |
| в т.ч. неналоговые поступления ГНС | 3164 237,0 | 3341 143,0 | 176 906,0 | 105,6 | 1954 524,9 | 2175 445,4 | 220 920,5 | 111,3 | 1209 712,1 | 1165 697,7 | -44 014,4 | 96,4 |
| в т.ч. поступления специальных средств бюджетных учрежджений | 14125 903,2 | 12551 692,7 | -1574 210,5 | 88,9 | 13133 478,6 | 11542 111,0 | -1591 367,6 | 87,9 | 992 424,6 | 1009 581,7 | 17 157,1 | 101,7 |
141 | Доходы от собственности и проценты | 10716 427,0 | 10451 808,5 | -264 618,5 | 97,5 | 9608 431,6 | 9312 846,8 | -295 584,8 | 96,9 | 1107 995,4 | 1138 961,8 | 30 966,4 | 102,8 |
1411 | Проценты | 862 552,1 | 947 025,3 | 84 473,2 | 109,8 | 862 552,1 | 947 025,3 | 84 473,2 | 109,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
14112 | Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам | 862 552,1 | 947 025,3 | 84 473,2 | 109,8 | 862 552,1 | 947 025,3 | 84 473,2 | 109,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
14112100 | Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам | 862 552,1 | 947 025,3 | 84 473,2 | 109,8 | 862 552,1 | 947 025,3 | 84 473,2 | 109,8 |
|
| 0,0 | ###### |
1412 | Дивиденды и прибыль | 7595 879,5 | 7349 425,7 | -246 453,8 | 96,8 | 7595 879,5 | 7349 425,7 | -246 453,8 | 96,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
14121 | Дивиденды | 2264 465,9 | 2284 727,6 | 20 261,7 | 100,9 | 2264 465,9 | 2284 727,6 | 20 261,7 | 100,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
14121100 | Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций | 2264 465,9 | 2284 727,6 | 20 261,7 | 100,9 | 2264 465,9 | 2284 727,6 | 20 261,7 | 100,9 |
|
| 0,0 | ###### |
14122 | Прибыль | 5331 413,6 | 5064 698,1 | -266 715,5 | 95,0 | 5331 413,6 | 5064 698,1 | -266 715,5 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
14122100 | Прибыль Национального банка Кыргызской Республики | 4579 810,0 | 4579 813,5 | 3,5 | 100,0 | 4579 810,0 | 4579 813,5 | 3,5 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### |
14122200 | Прибыль государственных предприятий | 751 603,6 | 484 884,7 | -266 718,9 | 64,5 | 751 603,6 | 484 884,7 | -266 718,9 | 64,5 |
|
| 0,0 | ###### |
1415 | Арендная плата | 2257 995,4 | 2155 357,5 | -102 637,9 | 95,5 | 1150 000,0 | 1016 395,8 | -133 604,2 | 88,4 | 1107 995,4 | 1138 961,8 | 30 966,4 | 102,8 |
14151 | Плата за право разведки, разработки и /или использования месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива | 425 285,9 | 325 718,5 | -99 567,4 | 76,6 | 100 000,0 | 35 307,5 | -64 692,5 | 35,3 | 325 285,9 | 290 411,0 | -34 874,9 | 89,3 |
14151100 | Плата за право разведки, разработки и /или использования месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива | 139 417,7 | 60 912,6 | -78 505,1 | 43,7 | 100 000,0 | 25 154,6 | -74 845,4 | 25,2 | 39 417,7 | 35 758,0 | -3 659,7 | 90,7 |
14151200 | Плата за удержание лицензии на право пользования недрами | 285 868,2 | 264 805,9 | -21 062,3 | 92,6 |
| 10 152,9 | 10 152,9 | ###### | 285 868,2 | 254 652,9 | -31 215,3 | 89,1 |
14152 | Плата за использование природных ресурсов | 643 096,9 | 723 106,9 | 80 010,0 | 112,4 | 0,0 | 20 619,8 | 20 619,8 | ###### | 643 096,9 | 702 487,0 | 59 390,1 | 109,2 |
14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах | 413 897,8 | 455 608,9 | 41 711,1 | 110,1 |
|
| 0,0 | ###### | 413 897,8 | 455 608,9 | 41 711,1 | 110,1 |
14152200 | Плата за аренду пастбищ | 0,0 | 940,0 | 940,0 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
| 940,0 | 940,0 | ###### |
14152300 | Плата за аренду присельных пастбищ | 3 044,0 | 974,9 | -2 069,1 | 32,0 |
|
| 0,0 | ###### | 3 044,0 | 974,9 | -2 069,1 | 32,0 |
14152600 | Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель | 221 307,0 | 232 371,8 | 11 064,8 | 105,0 |
|
| 0,0 | ###### | 221 307,0 | 232 371,8 | 11 064,8 | 105,0 |
14152700 | Плата за использование лесных ресурсов | 4 848,1 | 12 282,0 | 7 433,9 | 253,3 |
|
| 0,0 | ###### | 4 848,1 | 12 282,0 | 7 433,9 | 253,3 |
14152800 | Плата за использование водных ресурсов | 0,0 | 54,1 | 54,1 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
| 54,1 | 54,1 | ###### |
14152900 | Прочие платежи за использование природных активов | 0,0 | 20 875,2 | 20 875,2 | ###### |
| 20 619,8 | 20 619,8 | ###### |
| 255,3 | 255,3 | ###### |
14153 | Плата за аренду имущества | 189 612,6 | 203 873,2 | 14 260,6 | 107,5 | 50 000,0 | 57 809,4 | 7 809,4 | 115,6 | 139 612,6 | 146 063,8 | 6 451,2 | 104,6 |
14153100 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности | 50 000,0 | 56 302,0 | 6 302,0 | 112,6 | 50 000,0 | 56 302,0 | 6 302,0 | 112,6 |
|
| 0,0 | ###### |
14153200 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности | 139 151,5 | 69 561,9 | -69 589,6 | 50,0 |
|
| 0,0 | ###### | 139 151,5 | 69 561,9 | -69 589,6 | 50,0 |
14153900 | Плата за аренду прочего имущества | 461,1 | 78 009,3 | 77 548,2 | ###### |
| 1 507,4 | 1 507,4 | ###### | 461,1 | 76 501,8 | 76 040,7 | ###### |
14154 | Плата за аренду нематериальных активов | 1000 000,0 | 902 659,0 | -97 341,0 | 90,3 | 1000 000,0 | 902 659,0 | -97 341,0 | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
14154100 | Поступления от проведения конкурса на право пользования полос радиочастотного спектра | 1000 000,0 | 902 659,0 | -97 341,0 | 90,3 | 1000 000,0 | 902 659,0 | -97 341,0 | 90,3 |
|
| 0,0 | ###### |
142 | Административные сборы, платежи и государственные услуги | 15102 077,2 | 12845 197,2 | -2256 880,0 | 85,1 | 13882 765,6 | 11713 480,9 | -2169 284,7 | 84,4 | 1219 311,6 | 1131 716,3 | -87 595,3 | 92,8 |
1422 | Административные сборы и платежи | 976 174,0 | 1919 657,3 | 943 483,3 | 196,7 | 749 287,0 | 1707 075,4 | 957 788,4 | 227,8 | 226 887,0 | 212 581,9 | -14 305,1 | 93,7 |
14221 | Платежи | 610 141,0 | 1562 792,3 | 952 651,3 | 256,1 | 609 641,0 | 1556 268,8 | 946 627,8 | 255,3 | 500,0 | 6 523,5 | 6 023,5 | ###### |
14221100 | Плата за выдачу лицензий | 16 500,0 | 16 842,2 | 342,2 | 102,1 | 16 500,0 | 16 842,2 | 342,2 | 102,1 |
|
| 0,0 | ###### |
14221200 | Плата за выдачу сертификатов и других разрешительных документов | 179 433,0 | 115 333,8 | -64 099,2 | 64,3 | 179 433,0 | 114 439,8 | -64 993,2 | 63,8 |
| 894,0 | 894,0 | ###### |
14221300 | Плата за право осуществления лотерейной деятельности | 2 551,0 | 1 607,6 | - 943,4 | 63,0 | 2 551,0 | 1 607,6 | - 943,4 | 63,0 |
|
| 0,0 | ###### |
14221400 | Плата за регистрацию и перерегистрацию транспортных средств | 411 157,0 | 352 509,1 | -58 647,9 | 85,7 | 411 157,0 | 352 509,1 | -58 647,9 | 85,7 |
|
| 0,0 | ###### |
14221500 | Плата за прохождение альтернативной службы и призывного мобилизационного резерва | 0,0 | 538 144,1 | 538 144,1 | ###### |
| 538 144,1 | 538 144,1 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14221600 | Плата на развитие отрасли связи | 0,0 | 110 086,3 | 110 086,3 | ###### |
| 110 086,3 | 110 086,3 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14221700 | Плата за подбор, выдачу, продление и использование номиналов и/или полос РЧС | 0,0 | 308 048,6 | 308 048,6 | ###### |
| 308 048,6 | 308 048,6 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14221900 | Прочие платежи | 500,0 | 120 220,5 | 119 720,5 | ###### |
| 114 591,0 | 114 591,0 | ###### | 500,0 | 5 629,5 | 5 129,5 | ###### |
14222 | Государственные пошлины | 309 273,0 | 294 848,3 | -14 424,7 | 95,3 | 139 646,0 | 147 804,8 | 8 158,8 | 105,8 | 169 627,0 | 147 043,5 | -22 583,5 | 86,7 |
14222100 | Государственная пошлина, взимаемая регистрационными органами | 17 490,0 | 19 230,8 | 1 740,8 | 110,0 | 17 490,0 | 19 230,8 | 1 740,8 | 110,0 |
|
| 0,0 | ###### |
14222200 | Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции | 169 627,0 | 146 795,2 | -22 831,8 | 86,5 |
|
| 0,0 | ###### | 169 627,0 | 146 795,2 | -22 831,8 | 86,5 |
14222300 | Государственная пошлина, взимаемая судебными органами | 50 456,0 | 55 825,8 | 5 369,8 | 110,6 | 50 456,0 | 55 825,8 | 5 369,8 | 110,6 |
|
| 0,0 | ###### |
14222400 | Прочая государственная пошлина | 71 700,0 | 72 748,1 | 1 048,1 | 101,5 | 71 700,0 | 72 748,1 | 1 048,1 | 101,5 |
|
| 0,0 | ###### |
14222500 | Государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных действий при декларировании | 0,0 | 248,3 | 248,3 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
| 248,3 | 248,3 | ###### |
14224 | Сборы | 56 760,0 | 62 016,7 | 5 256,7 | 109,3 | 0,0 | 3 001,9 | 3 001,9 | ###### | 56 760,0 | 59 014,8 | 2 254,8 | 104,0 |
14224100 | Сборы за предоставление допуска автомототранспорта и водителей к участию в дорожном движении | 0,0 | 3 001,9 | 3 001,9 | ###### |
| 3 001,9 | 3 001,9 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14224200 | Сбор за вывоз мусора | 49 614,0 | 50 658,2 | 1 044,2 | 102,1 |
|
| 0,0 | ###### | 49 614,0 | 50 658,2 | 1 044,2 | 102,1 |
14224300 | Сбор за парковку автотранспорта | 7 146,0 | 8 356,6 | 1 210,6 | 116,9 |
|
| 0,0 | ###### | 7 146,0 | 8 356,6 | 1 210,6 | 116,9 |
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 14125 903,2 | 10925 539,9 | -3200 363,3 | 77,3 | 13133 478,6 | 10006 405,4 | -3127 073,2 | 76,2 | 992 424,6 | 919 134,4 | -73 290,2 | 92,6 |
14231 | Медицинские услуги | 0,0 | 1090 182,3 | 1090 182,3 | ###### | 0,0 | 1088 834,6 | 1088 834,6 | ###### | 0,0 | 1 347,8 | 1 347,8 | ###### |
14231100 | Плата за оказание консультативно-диагностической помощи на амбулаторном уровне | 0,0 | 140 546,1 | 140 546,1 | ###### |
| 140 545,5 | 140 545,5 | ###### |
| 0,6 | 0,6 | ###### |
14231200 | Плата за проведение лечебных мероприятий на амбулаторном уровне | 0,0 | 20 510,2 | 20 510,2 | ###### |
| 20 510,2 | 20 510,2 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14231300 | Плата за оказание медицинской помощи в стационарозамещающих отделениях | 0,0 | 58 554,4 | 58 554,4 | ###### |
| 58 554,4 | 58 554,4 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14231400 | Плата за оказание медицинской помощи в специализированных стационарах | 0,0 | 103 099,3 | 103 099,3 | ###### |
| 102 690,3 | 102 690,3 | ###### |
| 409,0 | 409,0 | ###### |
14231500 | Сооплата за оказание услуг в сфере здравоохранения | 0,0 | 429 927,6 | 429 927,6 | ###### |
| 429 906,0 | 429 906,0 | ###### |
| 21,6 | 21,6 | ###### |
14231600 | Плата за оказание стоматологической помощи | 0,0 | 81 342,4 | 81 342,4 | ###### |
| 81 342,4 | 81 342,4 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14231700 | Плата за проведение дезинсекционных, дезинфекционных и дератизационных мероприятий | 0,0 | 78 177,1 | 78 177,1 | ###### |
| 77 290,6 | 77 290,6 | ###### |
| 886,5 | 886,5 | ###### |
14231800 | Плата за оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи (сверх установленной квоты) | 0,0 | 7 506,3 | 7 506,3 | ###### |
| 7 506,3 | 7 506,3 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14231900 | Плата за неклассифицированные медицинские услуги | 0,0 | 170 518,7 | 170 518,7 | ###### |
| 170 488,7 | 170 488,7 | ###### |
| 30,1 | 30,1 | ###### |
14232 | Образовательные и культурные услуги | 0,0 | 4767 955,2 | 4767 955,2 | ###### | 0,0 | 4080 231,8 | 4080 231,8 | ###### | 0,0 | 687 723,5 | 687 723,5 | ###### |
14232100 | Плата за предоставление образования в учебных заведениях (ВУЗ, ПТУ, СУЗ) | 0,0 | 3659 028,9 | 3659 028,9 | ###### |
| 3657 483,2 | 3657 483,2 | ###### |
| 1 545,7 | 1 545,7 | ###### |
14232200 | Плата за проведение тестирования выпусников общеобразовательных школ-претендентов на получение документов особого образца | 0,0 | 1 813,0 | 1 813,0 | ###### |
| 1 813,0 | 1 813,0 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14232300 | Поступления от учебно-производственной деятельности учашихся, плата за проживание в общежитиях, гостиницах | 0,0 | 105 398,4 | 105 398,4 | ###### |
| 103 467,1 | 103 467,1 | ###### |
| 1 931,3 | 1 931,3 | ###### |
14232400 | Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и школьными учреждениями | 0,0 | 671 444,0 | 671 444,0 | ###### |
| 119 080,2 | 119 080,2 | ###### |
| 552 363,8 | 552 363,8 | ###### |
14232500 | Плата за организацию и проведение обучающих программ, курсов, семинаров, конференций | 0,0 | 47 889,8 | 47 889,8 | ###### |
| 47 900,8 | 47 900,8 | ###### |
| - 11,0 | - 11,0 | ###### |
14232600 | Плата за предоставление довузовского, послевузовского и дополнительного образования | 0,0 | 45 629,7 | 45 629,7 | ###### |
| 45 629,7 | 45 629,7 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14232700 | Плата за показ театральных постановок | 0,0 | 11 275,1 | 11 275,1 | ###### |
| 11 275,1 | 11 275,1 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14232800 | Плата за предоставление залов и помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений культуры | 0,0 | 43 584,5 | 43 584,5 | ###### |
| 41 447,3 | 41 447,3 | ###### |
| 2 137,2 | 2 137,2 | ###### |
14232900 | Плата за неклассифицированные образовательные и культурные услуги | 0,0 | 181 891,9 | 181 891,9 | ###### |
| 52 135,4 | 52 135,4 | ###### |
| 129 756,5 | 129 756,5 | ###### |
14233 | Социальные услуги | 0,0 | 2 286,2 | 2 286,2 | ###### | 0,0 | 2 151,9 | 2 151,9 | ###### | 0,0 | 134,3 | 134,3 | ###### |
14233100 | Плата за содействие в трудоустройстве за рубежом | 0,0 | 721,5 | 721,5 | ###### |
| 721,5 | 721,5 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14233300 | Плата за публикацию научных статей в Интернет-журнале | 0,0 | 69,9 | 69,9 | ###### |
| 69,9 | 69,9 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14233400 | Плата за предоставление комнат для свиданий | 0,0 | 1 057,4 | 1 057,4 | ###### |
| 1 057,4 | 1 057,4 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14233900 | Плата за неклассифицированные социальные услуги | 0,0 | 437,5 | 437,5 | ###### |
| 303,1 | 303,1 | ###### |
| 134,3 | 134,3 | ###### |
14234 | Услуги регистрации, выдачи справок, удостоверений и других документов | 0,0 | 204 968,3 | 204 968,3 | ###### | 0,0 | 202 291,6 | 202 291,6 | ###### | 0,0 | 2 676,8 | 2 676,8 | ###### |
14234100 | Плата за выдачу сертификата соответствия на оборудование и услуги связи | 0,0 | 2 951,0 | 2 951,0 | ###### |
| 2 951,0 | 2 951,0 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14234200 | Плата за выдачу дубликатов военно-учетных документов военнообязанным, военнослужащим срочной и контрактной служб | 0,0 | 90,7 | 90,7 | ###### |
| 90,7 | 90,7 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14234300 | Плата за выдачу диплома/аттестата, нострификация документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий | 0,0 | 4 756,9 | 4 756,9 | ###### |
| 4 756,9 | 4 756,9 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14234400 | Плата за выдачу справок, удостоверений, дубликатов, доверенности и полиса | 0,0 | 4 797,1 | 4 797,1 | ###### |
| 3 322,7 | 3 322,7 | ###### |
| 1 474,4 | 1 474,4 | ###### |
14234500 | Плата за потверждение компетентности лабораторий, органов по сертификации продукции, персонала и так далее | 0,0 | 4 424,6 | 4 424,6 | ###### |
| 4 424,6 | 4 424,6 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14234600 | Плата за предоставлению сертификатов | 0,0 | 1 643,6 | 1 643,6 | ###### |
| 1 643,6 | 1 643,6 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14234700 | Плата за государственную регистрации | 0,0 | 801,5 | 801,5 | ###### |
| 796,4 | 796,4 | ###### |
| 5,1 | 5,1 | ###### |
14234900 | Плата за неклассифицированные усулги по регистрации, выдаче справок, удостоверений и другие | 0,0 | 185 503,0 | 185 503,0 | ###### |
| 184 305,7 | 184 305,7 | ###### |
| 1 197,2 | 1 197,2 | ###### |
14235 | Услуги по исследованию, анализу, оценке и экспертизе | 0,0 | 55 122,7 | 55 122,7 | ###### | 0,0 | 54 465,6 | 54 465,6 | ###### | 0,0 | 657,1 | 657,1 | ###### |
14235100 | Плата за опробирование и клеймение ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов | 0,0 | 7 262,4 | 7 262,4 | ###### |
| 7 262,4 | 7 262,4 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14235300 | Плата за проведение экспертизы и исследований | 0,0 | 3 134,6 | 3 134,6 | ###### |
| 3 134,6 | 3 134,6 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14235400 | Плата за проведение тестирования и оценки знаний | 0,0 | 964,9 | 964,9 | ###### |
| 964,9 | 964,9 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14235500 | Плата за проведение анализа и обследования | 0,0 | 3 216,1 | 3 216,1 | ###### |
| 3 216,1 | 3 216,1 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14235600 | Плата за ветеринарный и клинический осмотр | 0,0 | 1 684,0 | 1 684,0 | ###### |
| 1 683,7 | 1 683,7 | ###### |
| 0,3 | 0,3 | ###### |
14235900 | Плата за неклассифицированные услуги по исследованию, анализу, оценке и экспертизе | 0,0 | 38 860,6 | 38 860,6 | ###### |
| 38 203,8 | 38 203,8 | ###### |
| 656,8 | 656,8 | ###### |
14236 | Предоставление информации и услуги печати | 0,0 | 141 431,3 | 141 431,3 | ###### | 0,0 | 139 722,8 | 139 722,8 | ###### | 0,0 | 1 708,5 | 1 708,5 | ###### |
14236100 | Плата за предоставление информации по авторефератам диссертаций и диссертациям | 0,0 | 79,1 | 79,1 | ###### |
| 79,1 | 79,1 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14236200 | Плата за проведение статистических наблюдений, предоставление статистической информации | 0,0 | 1 652,0 | 1 652,0 | ###### |
| 1 651,5 | 1 651,5 | ###### |
| 0,5 | 0,5 | ###### |
14236300 | Плата за проведение поиска, подбора и предоставление информации | 0,0 | 2 643,3 | 2 643,3 | ###### |
| 2 643,3 | 2 643,3 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14236400 | Плата за организацию, проведение различных мероприятий | 0,0 | 9 631,3 | 9 631,3 | ###### |
| 9 631,3 | 9 631,3 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14236500 | Плата за выдачу документов во временное пользование | 0,0 | 299,8 | 299,8 | ###### |
| 293,3 | 293,3 | ###### |
| 6,5 | 6,5 | ###### |
14236600 | Плата за оформление документов и документирование граждан | 0,0 | - 1,2 | - 1,2 | ###### |
| - 1,2 | - 1,2 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14236900 | Плата за неклассифицированные услуги по предоставлению информации и печати | 0,0 | 127 126,9 | 127 126,9 | ###### |
| 125 425,5 | 125 425,5 | ###### |
| 1 701,4 | 1 701,4 | ###### |
14237 | Обеспечение безопасности и хранения | 0,0 | 1035 290,0 | 1035 290,0 | ###### | 0,0 | 1033 789,7 | 1033 789,7 | ###### | 0,0 | 1 500,3 | 1 500,3 | ###### |
14237100 | Плата за химическую и биологическую обработку против вредителей | 0,0 | 1 319,2 | 1 319,2 | ###### |
| 1 319,2 | 1 319,2 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14237200 | Плата за обеззараживание подкарантинных продуктов, средств и помещений | 0,0 | 1 025,6 | 1 025,6 | ###### |
| 1 025,6 | 1 025,6 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14237400 | Плата за таможенную сопровождение товаров и транспортных средств | 0,0 | 20 898,0 | 20 898,0 | ###### |
| 20 897,6 | 20 897,6 | ###### |
| 0,4 | 0,4 | ###### |
14237500 | Плата за подготовку, прием и хранение документов | 0,0 | 18 238,6 | 18 238,6 | ###### |
| 16 742,0 | 16 742,0 | ###### |
| 1 496,7 | 1 496,7 | ###### |
14237600 | Плата за охрану и обеспечение безопасности объектов по договорам | 0,0 | 981 283,4 | 981 283,4 | ###### |
| 981 280,2 | 981 280,2 | ###### |
| 3,2 | 3,2 | ###### |
14237700 | Плата за сопроводжение легковоспламеняющихся, сильно действующих, ядовитых веществ | 0,0 | 2 967,9 | 2 967,9 | ###### |
| 2 967,9 | 2 967,9 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14237900 | Плата за неклассифицированные услуги по обеспечению безопасности и хранения | 0,0 | 9 557,2 | 9 557,2 | ###### |
| 9 557,2 | 9 557,2 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14238 | Другие виды услуг | 0,0 | 2985 436,1 | 2985 436,1 | ###### | 0,0 | 2781 582,1 | 2781 582,1 | ###### | 0,0 | 203 854,0 | 203 854,0 | ###### |
14238100 | Плата за поставку воды водопользователям | 0,0 | 56 935,1 | 56 935,1 | ###### |
| 53 231,2 | 53 231,2 | ###### |
| 3 703,9 | 3 703,9 | ###### |
14238200 | Плата за посещение объектов особо охраняемых природных территорий | 0,0 | 10 407,2 | 10 407,2 | ###### |
| 10 407,2 | 10 407,2 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14238300 | Плата за реализации древесины и посадочного материала | 0,0 | 28 858,3 | 28 858,3 | ###### |
| 28 710,9 | 28 710,9 | ###### |
| 147,4 | 147,4 | ###### |
14238400 | Плата за классификацию темы по международной патентной классификации | 0,0 | 910,1 | 910,1 | ###### |
| 910,1 | 910,1 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14238600 | Плата за разработку карты схемы для установки и эксплуатации садковых сооружений | 0,0 | 117,8 | 117,8 | ###### |
| 117,8 | 117,8 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14238700 | Плата за организацию и проведение подводно-технических, водолазных работ и дайвинга | 0,0 | 152,9 | 152,9 | ###### |
| 152,9 | 152,9 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14238900 | Плата за неклассифицированные другие виды услуг | 0,0 | 2888 054,6 | 2888 054,6 | ###### |
| 2688 051,9 | 2688 051,9 | ###### |
| 200 002,7 | 200 002,7 | ###### |
14239 | Прочие поступления | 0,0 | 642 867,8 | 642 867,8 | ###### | 0,0 | 623 335,5 | 623 335,5 | ###### | 0,0 | 19 532,3 | 19 532,3 | ###### |
14239100 | Отчисления взимаемые сверх цены продажи при приватизации | 0,0 | 136,0 | 136,0 | ###### |
| - 8,8 | - 8,8 | ###### |
| 144,8 | 144,8 | ###### |
14239200 | Отчисления при разбронировании госматрезервов | 0,0 | 6 559,2 | 6 559,2 | ###### |
| 6 559,2 | 6 559,2 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14239300 | Отчисления по ранее выданным бюджетным ссудам | 0,0 | 190 627,7 | 190 627,7 | ###### |
| 190 657,7 | 190 657,7 | ###### |
| - 30,0 | - 30,0 | ###### |
14239400 | Плата за оказание межведомственных услуг, предоставляемых на договорной основе государственными и муниципальными учреждениями | 0,0 | 247 758,5 | 247 758,5 | ###### |
| 228 392,5 | 228 392,5 | ###### |
| 19 366,0 | 19 366,0 | ###### |
14239500 | Отчисления выше/ниже стоящих учреждений | 0,0 | 149 136,8 | 149 136,8 | ###### |
| 149 136,8 | 149 136,8 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14239900 | Прочие поступления, отнесенные к категории государственных и муниципальных услуг | 0,0 | 48 649,6 | 48 649,6 | ###### |
| 48 598,1 | 48 598,1 | ###### |
| 51,5 | 51,5 | ###### |
143 | Штрафы, санкции, конфискации | 636 932,8 | 658 572,8 | 21 640,0 | 103,4 | 573 418,0 | 549 760,2 | -23 657,8 | 95,9 | 63 514,8 | 108 812,6 | 45 297,8 | 171,3 |
1431 | Административные штрафы, санкции, конфискации | 636 932,8 | 658 572,8 | 21 640,0 | 103,4 | 573 418,0 | 549 760,2 | -23 657,8 | 95,9 | 63 514,8 | 108 812,6 | 45 297,8 | 171,3 |
14311 | Административные штрафы, санкции, конфискации | 636 932,8 | 658 572,8 | 21 640,0 | 103,4 | 573 418,0 | 549 760,2 | -23 657,8 | 95,9 | 63 514,8 | 108 812,6 | 45 297,8 | 171,3 |
14311100 | Административные штрафы | 381 154,8 | 586 112,5 | 204 957,7 | 153,8 | 317 640,0 | 482 951,8 | 165 311,8 | 152,0 | 63 514,8 | 103 160,7 | 39 645,9 | 162,4 |
14311200 | Поступления от реализации выявленной контрабанды | 0,0 | 1 759,2 | 1 759,2 | ###### |
| 1 759,2 | 1 759,2 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14311300 | Поступления от реализации конфискованного имущества | 0,0 | 306,0 | 306,0 | ###### |
| 306,0 | 306,0 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14311400 | Поступления от проведения контрольно-надзорных мероприятий | 255 778,0 | 44 689,9 | -211 088,1 | 17,5 | 255 778,0 | 43 334,8 | -212 443,2 | 16,9 |
| 1 355,0 | 1 355,0 | ###### |
14311500 | Возмещение причиненного ущерба по экономическим преступлениям | 0,0 | 25 678,1 | 25 678,1 | ###### |
| 21 381,2 | 21 381,2 | ###### |
| 4 296,9 | 4 296,9 | ###### |
14311600 | Плата по возмещению экологического ущерба | 0,0 | 27,2 | 27,2 | ###### |
| 27,2 | 27,2 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
144 | Добровольные трансферты и гранты единицам государственного сектора | 69 919,1 | 1095 271,2 | 1025 352,1 | ###### | 0,0 | 1004 824,0 | 1004 824,0 | ###### | 69 919,1 | 90 447,2 | 20 528,1 | 129,4 |
1441 | Добровольные трансферты и гранты единицам государственного сектора | 69 919,1 | 1095 271,2 | 1025 352,1 | ###### | 0,0 | 1004 824,0 | 1004 824,0 | ###### | 69 919,1 | 90 447,2 | 20 528,1 | 129,4 |
14411 | Текущие | 62 181,4 | 597 523,7 | 535 342,3 | 960,9 | 0,0 | 515 544,6 | 515 544,6 | ###### | 62 181,4 | 81 979,0 | 19 797,6 | 131,8 |
14411100 | Текущая помощь | 62 181,4 | 597 523,7 | 535 342,3 | 960,9 |
| 515 544,6 | 515 544,6 | ###### | 62 181,4 | 81 979,0 | 19 797,6 | 131,8 |
14412 | Капитальные | 7 737,7 | 497 747,6 | 490 009,9 | ###### | 0,0 | 489 279,4 | 489 279,4 | ###### | 7 737,7 | 8 468,2 | 730,5 | 109,4 |
14412100 | Капитальная помощь | 7 737,7 | 497 747,6 | 490 009,9 | ###### |
| 489 279,4 | 489 279,4 | ###### | 7 737,7 | 8 468,2 | 730,5 | 109,4 |
145 | Прочие неналоговые доходы | 1583 419,8 | 1765 418,5 | 181 998,7 | 111,5 | 1534 115,0 | 1756 882,8 | 222 767,8 | 114,5 | 49 304,8 | 8 535,7 | -40 769,1 | 17,3 |
1451 | Прочие неналоговые доходы | 1583 419,8 | 1765 418,5 | 181 998,7 | 111,5 | 1534 115,0 | 1756 882,8 | 222 767,8 | 114,5 | 49 304,8 | 8 535,7 | -40 769,1 | 17,3 |
14511 | Прочие неналоговые доходы | 1583 419,8 | 1765 418,5 | 181 998,7 | 111,5 | 1534 115,0 | 1756 882,8 | 222 767,8 | 114,5 | 49 304,8 | 8 535,7 | -40 769,1 | 17,3 |
14511100 | Доходы обращенные в пользу государства | 1262 903,1 | 1890 842,4 | 627 939,3 | 149,7 | 1262 903,1 | 1857 640,7 | 594 737,6 | 147,1 |
| 33 201,7 | 33 201,7 | ###### |
14511200 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 185 702,0 | 185 702,0 | ###### |
| 184 802,6 | 184 802,6 | ###### |
| 899,4 | 899,4 | ###### |
14511300 | Курсовая прибыль/убыток | 0,0 | -542 276,5 | -542 276,5 | ###### |
| -542 276,5 | -542 276,5 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
14511400 | Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения | 320 516,7 | 231 150,6 | -89 366,1 | 72,1 | 271 211,9 | 256 715,9 | -14 496,0 | 94,7 | 49 304,8 | -25 565,3 | -74 870,1 | - 51,9 |
| ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ | 140374 921,2 | 130574 353,3 | -9800 567,9 | 93,0 | 124847 825,5 | 115771 518,2 | -9076 307,3 | 92,7 | 18362 094,4 | 17570 133,2 | -791 961,2 | 95,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Р А С Х О Д Ы /ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экон. статьи | Наименование показателей | Государственный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план | факт | откл.(+-) | %вып. | план | факт | отк.(+-) | %вып. | план | факт | откл(+-) | %вып. |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701. Государственные службы общего назначения | 16667 567,1 | 15610 695,7 | -1056 871,4 | 93,7 | 16757 933,2 | 15456 190,0 | -1301 743,2 | 92,2 | 3086 975,8 | 2921 803,8 | -165 172,0 | 94,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет бюджетных средств | 15406 580,6 | 14738 680,5 | -667 900,1 | 95,7 | 15550 635,7 | 14627 175,8 | -923 460,0 | 94,1 | 3033 286,8 | 2878 802,8 | -154 484,0 | 94,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Заработная плата | 5929 465,9 | 5721 429,8 | -208 036,1 | 96,5 | 4257 853,6 | 4072 470,6 | -185 383,0 | 95,6 | 1671 612,3 | 1648 959,2 | -22 653,1 | 98,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121 | Взносы в Социальный фонд | 870 264,3 | 844 326,2 | -25 938,1 | 97,0 | 616 227,9 | 595 404,8 | -20 823,1 | 96,6 | 254 036,4 | 248 921,4 | -5 115,0 | 98,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2211 | Расходы на служебные поездки | 281 819,5 | 251 736,7 | -30 082,8 | 89,3 | 203 162,6 | 179 810,5 | -23 352,1 | 88,5 | 78 656,8 | 71 926,2 | -6 730,7 | 91,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2212 | Услуги связи | 153 961,1 | 142 717,0 | -11 244,1 | 92,7 | 124 236,9 | 116 980,5 | -7 256,5 | 94,2 | 29 724,2 | 25 736,6 | -3 987,7 | 86,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2213 | Арендная плата | 252 767,2 | 251 759,7 | -1 007,5 | 99,6 | 251 255,1 | 250 308,2 | - 946,9 | 99,6 | 1 512,1 | 1 451,5 | - 60,6 | 96,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2214 | Транспортные услуги | 253 814,3 | 232 712,6 | -21 101,6 | 91,7 | 153 119,8 | 138 087,5 | -15 032,3 | 90,2 | 100 694,5 | 94 625,1 | -6 069,4 | 94,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 946 428,9 | 772 600,3 | -173 828,6 | 81,6 | 462 684,1 | 356 209,3 | -106 474,9 | 77,0 | 483 744,8 | 416 391,0 | -67 353,8 | 86,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2217 | Приобретение медицинских товаров и услуг | 1 097,3 | 1 060,2 | - 37,1 | 96,6 | 1 037,2 | 1 005,8 | - 31,4 | 97,0 | 60,1 | 54,4 | - 5,7 | 90,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2218 | Приобретение продуктов питания | 16 815,7 | 15 343,7 | -1 472,0 | 91,2 | 15 221,7 | 13 843,3 | -1 378,4 | 90,9 | 1 594,0 | 1 500,4 | - 93,6 | 94,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 119 637,2 | 101 132,9 | -18 504,3 | 84,5 | 38 857,0 | 32 963,1 | -5 893,9 | 84,8 | 80 780,2 | 68 169,8 | -12 610,4 | 84,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 265 685,7 | 223 308,7 | -42 376,9 | 84,0 | 140 048,5 | 112 481,1 | -27 567,4 | 80,3 | 125 637,2 | 110 827,6 | -14 809,5 | 88,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2223 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 5 648,6 | 5 221,9 | - 426,7 | 92,4 | 5 276,2 | 4 937,0 | - 339,2 | 93,6 | 372,4 | 284,9 | - 87,5 | 76,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 13 917,1 | 12 904,7 | -1 012,5 | 92,7 | 3 951,1 | 3 829,4 | - 121,7 | 96,9 | 9 966,0 | 9 075,3 | - 890,8 | 91,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2225 | Приобретение услуг охраны | 81 443,6 | 80 590,5 | - 853,1 | 99,0 | 72 464,5 | 71 981,6 | - 482,9 | 99,3 | 8 979,1 | 8 608,9 | - 370,2 | 95,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2231 | Коммунальные услуги | 229 118,1 | 209 392,0 | -19 726,1 | 91,4 | 153 642,4 | 141 734,6 | -11 907,8 | 92,2 | 75 475,7 | 67 657,3 | -7 818,3 | 89,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2235 | Плата за прочие коммунальные услуги | 2 978,8 | 2 866,5 | - 112,3 | 96,2 | 2 723,9 | 2 624,5 | - 99,4 | 96,3 | 254,9 | 242,0 | - 12,9 | 94,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2411 | Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных государств и международных организаций | 3464 973,8 | 3383 146,4 | -81 827,4 | 97,6 | 3438 773,8 | 3356 977,9 | -81 795,9 | 97,6 | 26 200,0 | 26 168,5 | - 31,5 | 99,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2421 | Выплата процентов по государственным ценным бумагам | 1790 375,3 | 1768 507,4 | -21 867,9 | 98,8 | 1790 375,3 | 1768 507,4 | -21 867,9 | 98,8 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2422 | Погашение задолженности населению по индексированным суммам | 530,0 | 5,5 | - 524,5 | 1,0 | 530,0 | 5,5 | - 524,5 | 1,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2512 | Субсидии финансовым государственным предприятиям | 3 600,0 | 3 600,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | 3 600,0 | 3 600,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2621 | Текущие гранты международным организациям | 485 138,5 | 483 898,4 | -1 240,1 | 99,7 | 485 138,5 | 483 898,4 | -1 240,1 | 99,7 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2631 | Текущие гранты другим единицам сектора государственного управления |
|
|
|
| 3177 341,9 | 2767 298,1 | -410 043,8 | 87,1 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2711 | Пособия по социальному обеспечению | 943,3 | 897,5 | - 45,8 | 95,1 | 943,3 | 897,5 | - 45,8 | 95,1 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2721 | Пособия по социальной помощи населению | 9 566,3 | 9 355,6 | - 210,7 | 97,8 | 2 015,3 | 1 844,7 | - 170,6 | 91,5 | 7 551,0 | 7 510,9 | - 40,1 | 99,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2821 | Стипендии | 1 209,3 | 1 197,0 | - 12,3 | 99,0 | 1 209,3 | 1 197,0 | - 12,3 | 99,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2822 | Капитальные различные прочие расходы | 175,0 | 162,1 | - 12,9 | 92,6 |
|
| 0,0 | ###### | 175,0 | 162,1 | - 12,9 | 92,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823 | Исполнение решений суда | 9 961,7 | 9 589,4 | - 372,3 | 96,3 | 4 222,8 | 3 942,5 | - 280,3 | 93,4 | 5 738,9 | 5 646,9 | - 92,0 | 98,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2824 | Резервные фонды | 215 244,3 | 209 218,0 | -6 026,3 | 97,2 | 148 323,1 | 147 935,1 | - 388,0 | 99,7 | 66 921,2 | 61 282,9 | -5 638,3 | 91,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет специальных средств | 1260 986,5 | 872 015,2 | -388 971,2 | 69,2 | 1207 297,5 | 829 014,2 | -378 283,2 | 68,7 | 53 689,0 | 43 001,0 | -10 688,0 | 80,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702. Оборона, 703. Общественный порядок и безопасность | 16549 694,1 | 15928 695,8 | -620 998,3 | 96,2 | 16481 791,1 | 15869 969,5 | -611 821,6 | 96,3 | 67 903,0 | 58 726,3 | -9 176,7 | 86,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 704. Экономические вопросы | 6799 889,1 | 6122 080,7 | -677 808,4 | 90,0 | 6249 817,4 | 5606 567,7 | -643 249,7 | 89,7 | 550 071,7 | 515 513,0 | -34 558,7 | 93,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет бюджетных средств | 5622 954,0 | 5384 309,4 | -238 644,6 | 95,8 | 5080 315,2 | 4875 467,2 | -204 848,0 | 96,0 | 542 638,8 | 508 842,1 | -33 796,7 | 93,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Заработная плата | 1823 397,6 | 1799 192,3 | -24 205,3 | 98,7 | 1806 556,6 | 1782 357,1 | -24 199,5 | 98,7 | 16 841,0 | 16 835,2 | - 5,8 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121 | Взносы в Социальный фонд | 281 408,3 | 272 591,7 | -8 816,6 | 96,9 | 278 815,3 | 270 012,7 | -8 802,6 | 96,8 | 2 593,0 | 2 579,0 | - 14,0 | 99,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2211 | Расходы на служебные поездки | 65 980,0 | 61 958,0 | -4 022,1 | 93,9 | 65 536,2 | 61 578,9 | -3 957,3 | 94,0 | 443,9 | 379,1 | - 64,7 | 85,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2212 | Услуги связи | 26 352,1 | 23 297,8 | -3 054,3 | 88,4 | 26 197,5 | 23 153,5 | -3 044,0 | 88,4 | 154,6 | 144,3 | - 10,3 | 93,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2213 | Арендная плата | 30 905,6 | 28 164,1 | -2 741,5 | 91,1 | 30 505,6 | 27 904,1 | -2 601,5 | 91,5 | 400,0 | 260,0 | - 140,0 | 65,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2214 | Транспортные услуги | 168 740,4 | 147 473,0 | -21 267,4 | 87,4 | 160 274,7 | 139 097,7 | -21 177,0 | 86,8 | 8 465,7 | 8 375,2 | - 90,4 | 98,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 1304 060,5 | 1222 969,9 | -81 090,6 | 93,8 | 1184 617,4 | 1131 272,9 | -53 344,5 | 95,5 | 119 443,1 | 91 697,0 | -27 746,1 | 76,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2217 | Приобретение медицинских товаров и услуг | 110,2 | 110,2 | 0,0 | 100,0 | 110,2 | 110,2 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2218 | Приобретение продуктов питания | 6 735,0 | 6 723,8 | - 11,2 | 99,8 | 6 735,0 | 6 723,8 | - 11,2 | 99,8 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 77 857,5 | 65 838,8 | -12 018,7 | 84,6 | 20 792,0 | 14 016,9 | -6 775,1 | 67,4 | 57 065,5 | 51 821,9 | -5 243,6 | 90,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 26 664,2 | 19 774,9 | -6 889,3 | 74,2 | 23 997,4 | 17 398,4 | -6 599,1 | 72,5 | 2 666,8 | 2 376,5 | - 290,3 | 89,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2223 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 2 669,3 | 2 349,7 | - 319,6 | 88,0 | 2 519,0 | 2 199,6 | - 319,4 | 87,3 | 150,3 | 150,0 | - 0,3 | 99,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 2 894,6 | 2 693,3 | - 201,3 | 93,0 | 2 884,6 | 2 683,8 | - 200,8 | 93,0 | 10,0 | 9,5 | - 0,5 | 94,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2225 | Приобретение услуг охраны | 22 514,2 | 20 949,0 | -1 565,2 | 93,0 | 22 514,2 | 20 949,0 | -1 565,2 | 93,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2226 | Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску размещению и погашению государственных ценных бумаг | 64 594,5 | 48 910,3 | -15 684,2 | 75,7 | 64 594,5 | 48 910,3 | -15 684,2 | 75,7 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2231 | Коммунальные услуги | 188 235,4 | 179 937,0 | -8 298,4 | 95,6 | 187 204,7 | 178 997,6 | -8 207,1 | 95,6 | 1 030,7 | 939,4 | - 91,3 | 91,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2235 | Плата за прочие коммунальные услуги | 691,4 | 278,5 | - 412,9 | 40,3 | 691,4 | 278,5 | - 412,9 | 40,3 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2511 | Субсидии нефинансовым государственным предприятиям | 414 925,3 | 414 925,2 | - 0,1 | 100,0 | 82 000,0 | 81 999,9 | - 0,1 | 100,0 | 332 925,3 | 332 925,3 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2512 | Субсидии финансовым государственным предприятиям | 617 116,0 | 573 160,4 | -43 955,6 | 92,9 | 617 116,0 | 573 160,4 | -43 955,6 | 92,9 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2522 | Субсидии финансовым частным предприятиям | 478 279,4 | 478 279,4 | - 0,0 | 100,0 | 478 279,4 | 478 279,4 | - 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2621 | Текущие гранты международным организациям | 9 391,4 | 5 623,8 | -3 767,6 | 59,9 | 9 391,4 | 5 623,8 | -3 767,6 | 59,9 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2711 | Пособия по социальному обеспечению | 3 248,8 | 3 217,2 | - 31,6 | 99,0 | 3 248,8 | 3 217,2 | - 31,6 | 99,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2721 | Пособия по социальной помощи населению | 3 037,3 | 3 037,3 | 0,0 | 100,0 | 3 037,3 | 3 037,3 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2821 | Стипендии | 434,8 | 254,0 | - 180,8 | 58,4 | 434,8 | 254,0 | - 180,8 | 58,4 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823 | Исполнение решений суда | 1 503,3 | 1 393,0 | - 110,3 | 92,7 | 1 054,3 | 1 043,3 | - 11,0 | 99,0 | 449,0 | 349,7 | - 99,3 | 77,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2824 | Резервные фонды | 1 206,9 | 1 206,9 | 0,0 | 100,0 | 1 206,9 | 1 206,9 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет специальных средств | 1176 935,1 | 737 771,3 | -439 163,8 | 62,7 | 1169 502,2 | 731 100,5 | -438 401,7 | 62,5 | 7 432,9 | 6 670,8 | - 762,1 | 89,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 705. Охрана окружающей среды | 844 922,5 | 782 874,3 | -62 048,2 | 92,7 | 844 622,5 | 782 874,3 | -61 748,2 | 92,7 | 300,0 | 0,0 | - 300,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет бюджетных средств | 486 303,7 | 474 838,6 | -11 465,1 | 97,6 | 486 003,7 | 474 838,6 | -11 165,1 | 97,7 | 300,0 | 0,0 | - 300,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Заработная плата | 253 665,9 | 247 793,0 | -5 872,9 | 97,7 | 253 665,9 | 247 793,0 | -5 872,9 | 97,7 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121 | Взносы в Социальный фонд | 41 895,5 | 39 319,6 | -2 575,9 | 93,9 | 41 895,5 | 39 319,6 | -2 575,9 | 93,9 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2211 | Расходы на служебные поездки | 9 157,9 | 8 911,0 | - 246,9 | 97,3 | 9 157,9 | 8 911,0 | - 246,9 | 97,3 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2212 | Услуги связи | 2 287,3 | 2 102,5 | - 184,8 | 91,9 | 2 287,3 | 2 102,5 | - 184,8 | 91,9 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2213 | Арендная плата | 909,0 | 677,3 | - 231,7 | 74,5 | 909,0 | 677,3 | - 231,7 | 74,5 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2214 | Транспортные услуги | 6 032,6 | 5 542,7 | - 489,9 | 91,9 | 6 032,6 | 5 542,7 | - 489,9 | 91,9 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 12 353,6 | 11 427,4 | - 926,2 | 92,5 | 12 053,6 | 11 427,4 | - 626,2 | 94,8 | 300,0 |
| - 300,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2217 | Приобретение медицинских товаров и услуг | 120 029,2 | 120 029,1 | - 0,1 | 100,0 | 120 029,2 | 120 029,1 | - 0,1 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2218 | Приобретение продуктов питания | 2 293,9 | 2 293,9 | 0,0 | 100,0 | 2 293,9 | 2 293,9 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 405,1 | 364,3 | - 40,8 | 89,9 | 405,1 | 364,3 | - 40,8 | 89,9 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 29 395,9 | 28 708,0 | - 687,9 | 97,7 | 29 395,9 | 28 708,0 | - 687,9 | 97,7 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2223 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 299,4 | 299,4 | 0,0 | 100,0 | 299,4 | 299,4 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 387,5 | 387,5 | 0,0 | 100,0 | 387,5 | 387,5 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2225 | Приобретение услуг охраны | 409,5 | 409,5 | 0,0 | 100,0 | 409,5 | 409,5 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2231 | Коммунальные услуги | 6 629,6 | 6 421,7 | - 207,9 | 96,9 | 6 629,6 | 6 421,7 | - 207,9 | 96,9 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2711 | Пособия по социальному обеспечению | 151,8 | 151,8 | 0,0 | 100,0 | 151,8 | 151,8 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет специальных средств | 358 618,8 | 308 035,7 | -50 583,1 | 85,9 | 358 618,8 | 308 035,7 | -50 583,1 | 85,9 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 706. Жилищные и коммунальные услуги | 5160 866,2 | 5049 109,8 | -111 756,4 | 97,8 | 1451 527,6 | 1451 063,1 | - 464,5 | 100,0 | 3709 338,6 | 3598 046,7 | -111 291,8 | 97,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет бюджетных средств | 5065 230,0 | 4969 604,1 | -95 625,9 | 98,1 | 1449 546,7 | 1449 366,6 | - 180,1 | 100,0 | 3615 683,3 | 3520 237,5 | -95 445,8 | 97,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Заработная плата | 291 463,6 | 287 418,3 | -4 045,3 | 98,6 | 7 703,8 | 7 664,2 | - 39,6 | 99,5 | 283 759,8 | 279 754,1 | -4 005,7 | 98,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121 | Взносы в Социальный фонд | 46 995,0 | 46 268,9 | - 726,2 | 98,5 | 1 247,7 | 1 240,9 | - 6,8 | 99,5 | 45 747,3 | 45 028,0 | - 719,4 | 98,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2211 | Расходы на служебные поездки | 2 104,2 | 1 920,9 | - 183,3 | 91,3 |
|
| 0,0 | ###### | 2 104,2 | 1 920,9 | - 183,3 | 91,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2212 | Услуги связи | 1 899,9 | 1 695,4 | - 204,4 | 89,2 | 21,1 | 21,1 | 0,0 | 100,0 | 1 878,8 | 1 674,3 | - 204,4 | 89,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2213 | Арендная плата | 1 923,0 | 1 354,7 | - 568,3 | 70,4 |
|
| 0,0 | ###### | 1 923,0 | 1 354,7 | - 568,3 | 70,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2214 | Транспортные услуги | 93 620,3 | 88 965,8 | -4 654,6 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 100,0 | 93 525,3 | 88 870,8 | -4 654,6 | 95,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 610 677,3 | 574 443,8 | -36 233,5 | 94,1 | 100,0 | 51,2 | - 48,8 | 51,2 | 610 577,3 | 574 392,6 | -36 184,7 | 94,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2217 | Приобретение медицинских товаров и услуг | 74,6 | 65,0 | - 9,6 | 87,1 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 100,0 | 44,6 | 35,0 | - 9,6 | 78,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2218 | Приобретение продуктов питания | 1 681,5 | 1 681,5 | 0,0 | 100,0 | 1 586,5 | 1 586,5 | 0,0 | 100,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 240 758,7 | 210 378,2 | -30 380,6 | 87,4 | 156,2 | 118,9 | - 37,3 | 76,1 | 240 602,5 | 210 259,3 | -30 343,3 | 87,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 106 368,4 | 100 907,4 | -5 460,9 | 94,9 | 371,0 | 323,4 | - 47,6 | 87,2 | 105 997,4 | 100 584,0 | -5 413,3 | 94,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2223 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 3 060,7 | 2 699,8 | - 360,9 | 88,2 |
|
| 0,0 | ###### | 3 060,7 | 2 699,8 | - 360,9 | 88,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 1 949,8 | 1 892,4 | - 57,4 | 97,1 |
|
| 0,0 | ###### | 1 949,8 | 1 892,4 | - 57,4 | 97,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2225 | Приобретение услуг охраны | 3 558,0 | 3 453,9 | - 104,1 | 97,1 |
|
| 0,0 | ###### | 3 558,0 | 3 453,9 | - 104,1 | 97,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2231 | Коммунальные услуги | 104 484,3 | 98 559,9 | -5 924,4 | 94,3 | 512,0 | 512,0 | 0,0 | 100,0 | 103 972,3 | 98 047,9 | -5 924,4 | 94,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2431 | Выплаты процентов другим единицам сетора госуправления | 1 564,1 | 1 564,1 | - 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | 1 564,1 | 1 564,1 | - 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2511 | Субсидии нефинансовым государственным предприятиям | 3525 012,2 | 3521 803,6 | -3 208,6 | 99,9 | 1437 723,4 | 1437 723,4 | 0,0 | 100,0 | 2087 288,8 | 2084 080,2 | -3 208,6 | 99,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2512 | Субсидии финансовым государственным предприятиям | 11 938,2 | 11 926,1 | - 12,1 | 99,9 |
|
| 0,0 | ###### | 11 938,2 | 11 926,1 | - 12,1 | 99,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2521 | Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям | 10 000,0 | 6 655,0 | -3 345,0 | 66,6 |
|
| 0,0 | ###### | 10 000,0 | 6 655,0 | -3 345,0 | 66,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2721 | Пособия по социальной помощи населению | 130,0 | 33,0 | - 97,0 | 25,4 |
|
| 0,0 | ###### | 130,0 | 33,0 | - 97,0 | 25,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823 | Исполнение решений суда | 5 423,1 | 5 373,3 | - 49,9 | 99,1 |
|
| 0,0 | ###### | 5 423,1 | 5 373,3 | - 49,9 | 99,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2824 | Резервные фонды | 543,0 | 543,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | 543,0 | 543,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет специальных средств | 95 636,2 | 79 505,7 | -16 130,5 | 83,1 | 1 980,9 | 1 696,5 | - 284,4 | 85,6 | 93 655,3 | 77 809,2 | -15 846,0 | 83,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 707. Здравоохранение | 14375 708,8 | 13337 425,8 | -1038 283,0 | 92,8 | 14145 424,4 | 13113 366,9 | -1032 057,4 | 92,7 | 230 284,4 | 224 058,8 | -6 225,6 | 97,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет бюджетных средств | 12206 439,5 | 11766 401,3 | -440 038,2 | 96,4 | 11987 656,1 | 11552 678,5 | -434 977,6 | 96,4 | 218 783,4 | 213 722,8 | -5 060,6 | 97,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Заработная плата | 882 007,4 | 875 656,5 | -6 350,9 | 99,3 | 730 114,6 | 723 779,0 | -6 335,6 | 99,1 | 151 892,8 | 151 877,4 | - 15,4 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121 | Взносы в Социальный фонд | 139 586,7 | 135 887,1 | -3 699,6 | 97,3 | 113 999,0 | 110 316,5 | -3 682,5 | 96,8 | 25 587,7 | 25 570,6 | - 17,1 | 99,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2211 | Расходы на служебные поездки | 11 192,4 | 10 797,9 | - 394,5 | 96,5 | 11 185,0 | 10 790,5 | - 394,5 | 96,5 | 7,4 | 7,4 | - 0,0 | 99,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2212 | Услуги связи | 3 911,8 | 3 627,1 | - 284,7 | 92,7 | 3 803,0 | 3 518,3 | - 284,7 | 92,5 | 108,8 | 108,8 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2213 | Арендная плата | 234,0 | 234,0 | 0,0 | 100,0 | 234,0 | 234,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2214 | Транспортные услуги | 31 810,4 | 28 923,3 | -2 887,1 | 90,9 | 10 254,2 | 9 097,4 | -1 156,8 | 88,7 | 21 556,2 | 19 825,9 | -1 730,3 | 92,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 372 319,4 | 304 511,6 | -67 807,8 | 81,8 | 367 753,6 | 302 015,8 | -65 737,8 | 82,1 | 4 565,8 | 2 495,9 | -2 069,9 | 54,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2216 | Расходы, представленные единой статьей в ситеме здравоохранения (ЕП) | 9730 229,2 | 9489 853,3 | -240 375,9 | 97,5 | 9730 229,2 | 9489 853,3 | -240 375,9 | 97,5 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2217 | Приобретение медицинских товаров и услуг | 548 248,0 | 526 084,0 | -22 164,0 | 96,0 | 547 891,4 | 525 727,4 | -22 164,0 | 96,0 | 356,6 | 356,6 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2218 | Приобретение продуктов питания | 64 272,2 | 61 084,3 | -3 187,9 | 95,0 | 61 376,4 | 58 188,5 | -3 187,9 | 94,8 | 2 895,8 | 2 895,8 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 13 011,5 | 10 483,7 | -2 527,8 | 80,6 | 11 413,6 | 9 257,2 | -2 156,4 | 81,1 | 1 597,9 | 1 226,5 | - 371,4 | 76,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 23 336,8 | 20 641,3 | -2 695,5 | 88,4 | 22 200,9 | 20 361,7 | -1 839,2 | 91,7 | 1 135,9 | 279,5 | - 856,4 | 24,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2223 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 29,3 | 29,3 | 0,0 | 100,0 | 29,3 | 29,3 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 1 584,7 | 1 584,7 | 0,0 | 100,0 | 1 584,7 | 1 584,7 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2225 | Приобретение услуг охраны | 2 202,7 | 1 947,2 | - 255,5 | 88,4 | 1 950,7 | 1 695,2 | - 255,5 | 86,9 | 252,0 | 252,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2231 | Коммунальные услуги | 59 141,7 | 47 990,5 | -11 151,2 | 81,1 | 57 108,4 | 45 957,2 | -11 151,2 | 80,5 | 2 033,3 | 2 033,3 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2235 | Плата за прочие коммунальные услуги | 69,5 | 0,0 | - 69,5 | 0,0 | 69,5 |
| - 69,5 | 0,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2711 | Пособия по социальному обеспечению | 306 197,5 | 230 736,6 | -75 460,9 | 75,4 | 306 197,5 | 230 736,6 | -75 460,9 | 75,4 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2721 | Пособия по социальной помощи населению | 7 006,6 | 6 941,4 | - 65,2 | 99,1 | 213,4 | 148,2 | - 65,2 | 69,4 | 6 793,2 | 6 793,2 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2821 | Стипендии | 777,7 | 587,8 | - 189,9 | 75,6 | 777,7 | 587,8 | - 189,9 | 75,6 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823 | Исполнение решений суда | 3 400,0 | 3 392,1 | - 7,9 | 99,8 | 3 400,0 | 3 392,1 | - 7,9 | 99,8 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2824 | Резервные фонды | 5 870,0 | 5 407,6 | - 462,4 | 92,1 | 5 870,0 | 5 407,6 | - 462,4 | 92,1 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет специальных средств, в том числе: | 2169 269,3 | 1571 024,4 | -598 244,8 | 72,4 | 2157 768,3 | 1560 688,5 | -597 079,8 | 72,3 | 11 501,0 | 10 336,0 | -1 165,0 | 89,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения (ЕП) | 1651 911,4 | 1255 232,2 | -396 679,2 | 76,0 | 1651 911,4 | 1255 232,2 | -396 679,2 | 76,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708. Отдых, культура и религия | 4018 679,1 | 3783 086,9 | -235 592,3 | 94,1 | 3114 654,8 | 2928 800,4 | -185 854,4 | 94,0 | 904 024,4 | 854 286,4 | -49 737,9 | 94,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет бюджетных средств | 3698 289,1 | 3516 851,6 | -181 437,4 | 95,1 | 2805 581,1 | 2670 923,5 | -134 657,6 | 95,2 | 892 708,0 | 845 928,1 | -46 779,9 | 94,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Заработная плата | 1439 623,4 | 1426 352,3 | -13 271,1 | 99,1 | 1031 856,6 | 1024 477,4 | -7 379,2 | 99,3 | 407 766,8 | 401 874,8 | -5 892,0 | 98,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121 | Взносы в Социальный фонд | 246 798,6 | 242 843,7 | -3 954,9 | 98,4 | 177 062,2 | 174 708,8 | -2 353,4 | 98,7 | 69 736,4 | 68 134,9 | -1 601,5 | 97,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2211 | Расходы на служебные поездки | 270 745,5 | 263 691,9 | -7 053,6 | 97,4 | 230 386,0 | 225 413,2 | -4 972,8 | 97,8 | 40 359,5 | 38 278,7 | -2 080,8 | 94,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2212 | Услуги связи | 537 208,2 | 515 094,7 | -22 113,5 | 95,9 | 535 234,3 | 513 595,9 | -21 638,4 | 96,0 | 1 973,9 | 1 498,8 | - 475,1 | 75,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2213 | Арендная плата | 55 097,8 | 52 425,8 | -2 672,0 | 95,2 | 52 040,6 | 49 858,3 | -2 182,3 | 95,8 | 3 057,2 | 2 567,5 | - 489,7 | 84,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2214 | Транспортные услуги | 11 223,4 | 9 327,0 | -1 896,3 | 83,1 | 8 061,7 | 6 660,5 | -1 401,2 | 82,6 | 3 161,7 | 2 666,5 | - 495,1 | 84,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 697 120,6 | 605 811,8 | -91 308,8 | 86,9 | 468 011,2 | 391 002,9 | -77 008,3 | 83,5 | 229 109,4 | 214 808,9 | -14 300,4 | 93,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2217 | Приобретение медицинских товаров и услуг | 9 768,8 | 4 116,1 | -5 652,7 | 42,1 | 9 572,0 | 3 919,3 | -5 652,7 | 40,9 | 196,8 | 196,8 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2218 | Приобретение продуктов питания | 129 184,9 | 124 241,8 | -4 943,1 | 96,2 | 126 063,4 | 121 134,8 | -4 928,6 | 96,1 | 3 121,5 | 3 106,9 | - 14,6 | 99,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 43 980,5 | 33 978,0 | -10 002,5 | 77,3 | 5 292,9 | 4 840,7 | - 452,2 | 91,5 | 38 687,6 | 29 137,3 | -9 550,3 | 75,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 59 954,9 | 51 382,1 | -8 572,8 | 85,7 | 27 801,5 | 24 514,3 | -3 287,2 | 88,2 | 32 153,4 | 26 867,8 | -5 285,6 | 83,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2223 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 30 904,2 | 30 171,0 | - 733,2 | 97,6 | 24 762,4 | 24 748,6 | - 13,8 | 99,9 | 6 141,8 | 5 422,4 | - 719,4 | 88,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 3 932,0 | 3 333,1 | - 598,9 | 84,8 | 1 536,7 | 1 293,5 | - 243,2 | 84,2 | 2 395,3 | 2 039,5 | - 355,7 | 85,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2225 | Приобретение услуг охраны | 12 304,6 | 11 962,6 | - 342,0 | 97,2 | 9 853,3 | 9 761,9 | - 91,4 | 99,1 | 2 451,3 | 2 200,7 | - 250,6 | 89,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2231 | Коммунальные услуги | 85 259,0 | 76 944,5 | -8 314,6 | 90,2 | 56 381,5 | 53 328,6 | -3 052,9 | 94,6 | 28 877,5 | 23 615,9 | -5 261,6 | 81,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2511 | Субсидии нефинансовым государственным предприятиям | 20 500,0 | 20 500,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | 20 500,0 | 20 500,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2721 | Пособия по социальной помощи населению | 20,0 | 12,6 | - 7,4 | 63,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 100,0 | 18,0 | 10,6 | - 7,4 | 58,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2821 | Стипендии | 42 742,1 | 42 742,1 | 0,0 | 100,0 | 39 742,1 | 39 742,1 | 0,0 | 100,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823 | Исполнение решений суда | 1 620,7 | 1 620,7 | 0,0 | 100,0 | 1 620,7 | 1 620,7 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2824 | Резервные фонды | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет специальных средств | 320 390,1 | 266 235,2 | -54 154,8 | 83,1 | 309 073,7 | 257 876,9 | -51 196,8 | 83,4 | 11 316,4 | 8 358,4 | -2 958,0 | 73,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 709. Образование | 31803 383,1 | 30364 193,2 | -1439 189,8 | 95,5 | 25924 202,7 | 24861 190,7 | -1063 012,1 | 95,9 | 5879 180,3 | 5503 002,6 | -376 177,8 | 93,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет бюджетных средств | 26458 513,7 | 25796 560,6 | -661 953,1 | 97,5 | 21411 408,0 | 21033 802,2 | -377 605,8 | 98,2 | 5047 105,7 | 4762 758,4 | -284 347,4 | 94,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Заработная плата | 18765 554,4 | 18588 176,8 | -177 377,5 | 99,1 | 16904 027,1 | 16730 274,8 | -173 752,3 | 99,0 | 1861 527,3 | 1857 902,1 | -3 625,2 | 99,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121 | Взносы в Социальный фонд | 3202 904,2 | 3124 901,3 | -78 002,8 | 97,6 | 2887 147,2 | 2810 103,1 | -77 044,1 | 97,3 | 315 757,0 | 314 798,2 | - 958,8 | 99,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2211 | Расходы на служебные поездки | 140 557,3 | 124 676,4 | -15 880,9 | 88,7 | 72 966,6 | 60 849,1 | -12 117,5 | 83,4 | 67 590,7 | 63 827,3 | -3 763,4 | 94,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2212 | Услуги связи | 21 752,8 | 17 874,8 | -3 878,0 | 82,2 | 9 994,3 | 9 085,6 | - 908,7 | 90,9 | 11 758,5 | 8 789,1 | -2 969,3 | 74,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2213 | Арендная плата | 7 958,8 | 7 507,5 | - 451,3 | 94,3 | 3 052,6 | 2 677,6 | - 375,0 | 87,7 | 4 906,2 | 4 829,9 | - 76,3 | 98,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2214 | Транспортные услуги | 17 983,4 | 16 269,3 | -1 714,1 | 90,5 | 9 859,1 | 8 874,0 | - 985,1 | 90,0 | 8 124,3 | 7 395,3 | - 728,9 | 91,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 326 609,0 | 283 358,5 | -43 250,5 | 86,8 | 117 157,8 | 88 706,1 | -28 451,7 | 75,7 | 209 451,2 | 194 652,4 | -14 798,8 | 92,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2217 | Приобретение медицинских товаров и услуг | 6 873,2 | 6 502,6 | - 370,6 | 94,6 | 4 066,5 | 4 008,1 | - 58,4 | 98,6 | 2 806,7 | 2 494,5 | - 312,2 | 88,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2218 | Приобретение продуктов питания | 1496 087,3 | 1426 138,8 | -69 948,5 | 95,3 | 807 372,2 | 764 886,6 | -42 485,6 | 94,7 | 688 715,1 | 661 252,2 | -27 462,8 | 96,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 341 177,2 | 307 823,9 | -33 353,3 | 90,2 | 108 154,8 | 105 641,6 | -2 513,2 | 97,7 | 233 022,4 | 202 182,3 | -30 840,0 | 86,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 250 517,3 | 209 878,3 | -40 639,0 | 83,8 | 93 079,8 | 81 465,3 | -11 614,5 | 87,5 | 157 437,5 | 128 413,0 | -29 024,5 | 81,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2223 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 11 567,5 | 9 207,5 | -2 360,0 | 79,6 | 6 536,2 | 5 299,1 | -1 237,1 | 81,1 | 5 031,3 | 3 908,4 | -1 122,9 | 77,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 288 099,4 | 267 930,2 | -20 169,1 | 93,0 | 27 392,6 | 26 018,8 | -1 373,8 | 95,0 | 260 706,8 | 241 911,5 | -18 795,3 | 92,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2225 | Приобретение услуг охраны | 5 210,2 | 4 854,1 | - 356,1 | 93,2 | 2 304,6 | 2 095,8 | - 208,8 | 90,9 | 2 905,6 | 2 758,3 | - 147,3 | 94,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2231 | Коммунальные услуги | 1431 022,7 | 1259 228,8 | -171 793,8 | 88,0 | 227 671,3 | 205 437,8 | -22 233,5 | 90,2 | 1203 351,4 | 1053 791,1 | -149 560,3 | 87,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2235 | Плата за прочие коммунальные услуги | 9,8 | 7,3 | - 2,5 | 74,5 | 9,8 | 7,3 | - 2,5 | 74,5 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2711 | Пособия по социальному обеспечению | 53,8 | 53,8 | 0,0 | 100,0 | 53,8 | 53,8 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2721 | Пособия по социальной помощи населению | 15 617,2 | 15 457,7 | - 159,5 | 99,0 | 1 627,3 | 1 627,3 | 0,0 | 100,0 | 13 989,9 | 13 830,4 | - 159,5 | 98,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2821 | Стипендии | 126 580,5 | 124 336,8 | -2 243,7 | 98,2 | 126 580,5 | 124 336,8 | -2 243,7 | 98,2 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823 | Исполнение решений суда | 2 362,9 | 2 361,0 | - 1,9 | 99,9 | 2 353,9 | 2 353,8 | - 0,1 | 100,0 | 9,0 | 7,2 | - 1,8 | 80,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2824 | Резервные фонды | 15,1 | 15,1 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | 15,1 | 15,1 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет специальных средств | 5344 869,4 | 4567 632,7 | -777 236,7 | 85,5 | 4512 794,7 | 3827 388,4 | -685 406,3 | 84,8 | 832 074,6 | 740 244,2 | -91 830,4 | 89,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 710. Социальная защита | 26020 767,3 | 24982 880,7 | -1037 886,5 | 96,0 | 25306 628,0 | 24283 269,4 | -1023 358,5 | 96,0 | 714 139,3 | 699 611,3 | -14 528,0 | 98,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет бюджетных средств | 25997 003,2 | 24971 903,6 | -1025 099,6 | 96,1 | 25286 404,9 | 24275 565,9 | -1010 839,0 | 96,0 | 710 598,3 | 696 337,7 | -14 260,6 | 98,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Заработная плата | 727 232,6 | 655 721,7 | -71 511,0 | 90,2 | 589 249,4 | 519 015,5 | -70 233,9 | 88,1 | 137 983,2 | 136 706,1 | -1 277,1 | 99,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121 | Взносы в Социальный фонд | 134 071,7 | 113 613,0 | -20 458,7 | 84,7 | 112 016,0 | 92 066,7 | -19 949,3 | 82,2 | 22 055,7 | 21 546,3 | - 509,4 | 97,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2211 | Расходы на служебные поездки | 15 956,2 | 15 120,2 | - 836,0 | 94,8 | 14 296,4 | 13 570,9 | - 725,5 | 94,9 | 1 659,8 | 1 549,3 | - 110,5 | 93,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2212 | Услуги связи | 13 498,5 | 9 644,5 | -3 854,0 | 71,4 | 12 279,9 | 8 516,9 | -3 763,0 | 69,4 | 1 218,6 | 1 127,6 | - 91,0 | 92,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2213 | Арендная плата | 12 019,8 | 10 552,2 | -1 467,6 | 87,8 | 11 963,4 | 10 495,8 | -1 467,6 | 87,7 | 56,4 | 56,4 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2214 | Транспортные услуги | 20 039,3 | 19 011,3 | -1 028,0 | 94,9 | 16 782,5 | 16 245,3 | - 537,2 | 96,8 | 3 256,8 | 2 765,9 | - 490,9 | 84,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 776 689,3 | 108 026,6 | -668 662,7 | 13,9 | 741 730,5 | 76 069,9 | -665 660,6 | 10,3 | 34 958,8 | 31 956,6 | -3 002,2 | 91,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2217 | Приобретение медицинских товаров и услуг | 11 611,7 | 10 256,3 | -1 355,4 | 88,3 | 9 869,4 | 8 515,5 | -1 353,9 | 86,3 | 1 742,3 | 1 740,8 | - 1,5 | 99,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2218 | Приобретение продуктов питания | 101 036,2 | 94 313,1 | -6 723,1 | 93,3 | 84 783,7 | 78 269,6 | -6 514,1 | 92,3 | 16 252,5 | 16 043,5 | - 209,0 | 98,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 8 530,3 | 8 187,1 | - 343,2 | 96,0 | 5 009,8 | 4 688,2 | - 321,6 | 93,6 | 3 520,5 | 3 498,9 | - 21,6 | 99,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 17 144,1 | 16 691,9 | - 452,2 | 97,4 | 13 565,4 | 13 416,4 | - 149,0 | 98,9 | 3 578,7 | 3 275,5 | - 303,2 | 91,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2223 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 2 156,8 | 2 090,5 | - 66,3 | 96,9 | 1 607,0 | 1 600,7 | - 6,3 | 99,6 | 549,8 | 489,8 | - 60,0 | 89,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 10 357,3 | 9 415,9 | - 941,4 | 90,9 | 9 344,6 | 8 468,3 | - 876,3 | 90,6 | 1 012,7 | 947,6 | - 65,1 | 93,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2225 | Приобретение услуг охраны | 1 940,9 | 1 814,0 | - 126,9 | 93,5 | 1 643,9 | 1 556,4 | - 87,5 | 94,7 | 297,0 | 257,6 | - 39,4 | 86,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2226 | Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску размещению и погашению государственных ценных бумаг | 110,0 | 2,5 | - 107,5 | 2,3 | 110,0 | 2,5 | - 107,5 | 2,3 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2231 | Коммунальные услуги | 48 513,1 | 36 564,6 | -11 948,4 | 75,4 | 39 489,0 | 27 981,6 | -11 507,4 | 70,9 | 9 024,1 | 8 583,0 | - 441,0 | 95,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2235 | Плата за прочие коммунальные услуги | 70,0 | 52,0 | - 18,0 | 74,3 | 70,0 | 52,0 | - 18,0 | 74,3 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2711 | Пособия по социальному обеспечению | 16093 677,7 | 16093 677,7 | 0,0 | 100,0 | 16093 020,6 | 16093 020,6 | 0,0 | 100,0 | 657,1 | 657,1 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2721 | Пособия по социальной помощи населению | 7999 275,1 | 7764 078,1 | -235 197,0 | 97,1 | 7526 573,4 | 7299 012,9 | -227 560,5 | 97,0 | 472 701,7 | 465 065,2 | -7 636,5 | 98,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2821 | Стипендии | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823 | Исполнение решений суда | 36,7 | 34,4 | - 2,3 | 93,8 |
|
| 0,0 | ###### | 36,7 | 34,4 | - 2,3 | 93,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2824 | Резервные фонды | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 100,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет специальных средств | 23 764,1 | 10 977,2 | -12 786,9 | 46,2 | 20 223,1 | 7 703,5 | -12 519,5 | 38,1 | 3 541,0 | 3 273,6 | - 267,4 | 92,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 122241 477,3 | 115961 042,9 | -6280 434,4 | 94,9 | 110276 601,6 | 104353 292,1 | -5923 309,6 | 94,6 | 15142 217,5 | 14375 048,9 | -767 168,6 | 94,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет бюджетных средств | 109288 473,4 | 105592 917,1 | -3695 556,3 | 96,6 | 98337 082,8 | 94874 961,6 | -3462 121,3 | 96,5 | 14128 732,5 | 13485 253,7 | -643 478,8 | 95,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Заработная плата | 40184 203,3 | 39624 982,8 | -559 220,4 | 98,6 | 35635 976,1 | 35114 649,3 | -521 326,8 | 98,5 | 4548 227,2 | 4510 333,6 | -37 893,6 | 99,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121 | Взносы в Социальный фонд | 5267 922,4 | 5120 762,3 | -147 160,2 | 97,2 | 4529 801,6 | 4391 717,4 | -138 084,2 | 97,0 | 738 120,8 | 729 044,9 | -9 076,0 | 98,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2211 | Расходы на служебные поездки | 967 262,8 | 895 042,5 | -72 220,3 | 92,5 | 776 273,5 | 716 987,1 | -59 286,4 | 92,4 | 190 989,3 | 178 055,3 | -12 933,9 | 93,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2212 | Услуги связи | 885 287,6 | 837 908,1 | -47 379,6 | 94,6 | 836 879,2 | 797 300,8 | -39 578,5 | 95,3 | 48 408,4 | 40 607,3 | -7 801,1 | 83,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2213 | Арендная плата | 388 763,1 | 376 915,3 | -11 847,7 | 97,0 | 376 908,2 | 366 395,4 | -10 512,8 | 97,2 | 11 854,9 | 10 519,9 | -1 335,0 | 88,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2214 | Транспортные услуги | 969 287,4 | 898 450,6 | -70 836,9 | 92,7 | 728 601,7 | 672 486,0 | -56 115,7 | 92,3 | 240 685,7 | 225 964,6 | -14 721,1 | 93,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 5685 358,5 | 4376 828,3 | -1308 530,1 | 77,0 | 3983 536,0 | 2842 219,2 | -1141 316,8 | 71,3 | 1701 822,5 | 1534 609,1 | -167 213,3 | 90,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2216 | Расходы, представленные единой статьей в ситеме здравоохранения (ЕП) | 9730 229,2 | 9489 853,3 | -240 375,9 | 97,5 | 9730 229,2 | 9489 853,3 | -240 375,9 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2217 | Приобретение медицинских товаров и услуг | 716 212,5 | 685 961,6 | -30 250,9 | 95,8 | 710 857,9 | 681 051,2 | -29 806,7 | 95,8 | 5 354,6 | 4 910,4 | - 444,2 | 91,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2218 | Приобретение продуктов питания | 3072 516,5 | 2926 843,1 | -145 673,4 | 95,3 | 2359 389,5 | 2241 644,6 | -117 744,9 | 95,0 | 713 127,0 | 685 198,5 | -27 928,5 | 96,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2221 | Расходы на текущий ремонт имущества | 929 527,0 | 798 469,2 | -131 057,8 | 85,9 | 272 270,9 | 230 682,7 | -41 588,2 | 84,7 | 657 256,1 | 567 786,5 | -89 469,6 | 86,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 955 192,2 | 839 152,8 | -116 039,4 | 87,9 | 523 926,3 | 464 484,1 | -59 442,3 | 88,7 | 431 265,9 | 374 668,7 | -56 597,2 | 86,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2223 | Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 278 311,4 | 262 943,7 | -15 367,6 | 94,5 | 262 640,4 | 249 678,3 | -12 962,1 | 95,1 | 15 671,0 | 13 265,4 | -2 405,6 | 84,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2224 | Приобретение угля и других видов топлива | 404 013,7 | 378 546,7 | -25 467,0 | 93,7 | 127 835,1 | 122 533,0 | -5 302,1 | 95,9 | 276 178,6 | 256 013,7 | -20 164,9 | 92,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2225 | Приобретение услуг охраны | 146 014,6 | 141 886,8 | -4 127,8 | 97,2 | 127 571,6 | 124 355,5 | -3 216,1 | 97,5 | 18 443,0 | 17 531,3 | - 911,7 | 95,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2226 | Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску размещению и погашению государственных ценных бумаг | 64 704,5 | 48 912,8 | -15 791,7 | 75,6 | 64 704,5 | 48 912,8 | -15 791,7 | 75,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2231 | Коммунальные услуги | 2493 750,6 | 2249 613,1 | -244 137,4 | 90,2 | 1065 982,1 | 991 340,9 | -74 641,2 | 93,0 | 1427 768,5 | 1258 272,3 | -169 496,2 | 88,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2235 | Плата за прочие коммунальные услуги | 4 035,5 | 3 261,1 | - 774,4 | 80,8 | 3 780,6 | 3 019,1 | - 761,5 | 79,9 | 254,9 | 242,0 | - 12,9 | 94,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2411 | Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных государств и международных организаций | 3464 973,8 | 3383 146,4 | -81 827,4 | 97,6 | 3438 773,8 | 3356 977,9 | -81 795,9 | 97,6 | 26 200,0 | 26 168,5 | - 31,5 | 99,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2421 | Выплата процентов по государственным ценным бумагам | 1790 375,3 | 1768 507,4 | -21 867,9 | 98,8 | 1790 375,3 | 1768 507,4 | -21 867,9 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2422 | Погашение задолженности населению по индексированным суммам | 530,0 | 5,5 | - 524,5 | 1,0 | 530,0 | 5,5 | - 524,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2431 | Выплаты процентов другим единицам сетора госуправления | 1 564,1 | 1 564,1 | - 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 1 564,1 | 1 564,1 | - 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2511 | Субсидии нефинансовым государственным предприятиям | 3985 437,5 | 3977 643,9 | -7 793,6 | 99,8 | 1519 723,4 | 1519 723,3 | - 0,1 | 100,0 | 2465 714,1 | 2457 920,5 | -7 793,6 | 99,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2512 | Субсидии финансовым государственным предприятиям | 632 654,2 | 588 686,5 | -43 967,7 | 93,1 | 617 116,0 | 573 160,4 | -43 955,6 | 92,9 | 15 538,2 | 15 526,1 | - 12,1 | 99,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2521 | Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям | 10 000,0 | 6 655,0 | -3 345,0 | 66,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 10 000,0 | 6 655,0 | -3 345,0 | 66,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2522 | Субсидии финансовым частным предприятиям | 478 279,4 | 478 279,4 | - 0,0 | 100,0 | 478 279,4 | 478 279,4 | - 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2621 | Текущие гранты международным организациям | 497 961,8 | 492 855,1 | -5 106,7 | 99,0 | 497 961,8 | 492 855,1 | -5 106,7 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2631 | Текущие гранты другим единицам сектора государственного управления |
|
|
|
| 3177 341,9 | 2767 298,1 | -410 043,8 | 87,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2711 | Пособия по социальному обеспечению | 16508 681,5 | 16410 670,9 | -98 010,6 | 99,4 | 16508 024,4 | 16410 013,8 | -98 010,6 | 99,4 | 657,1 | 657,1 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2721 | Пособия по социальной помощи населению | 8086 053,1 | 7848 941,0 | -237 112,1 | 97,1 | 7584 769,4 | 7355 652,7 | -229 116,6 | 97,0 | 501 283,8 | 493 288,3 | -7 995,5 | 98,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2821 | Стипендии | 171 780,4 | 169 153,7 | -2 626,7 | 98,5 | 168 744,4 | 166 117,7 | -2 626,7 | 98,4 | 3 036,0 | 3 036,0 | 0,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2822 | Капитальные различные прочие расходы | 175,0 | 162,1 | - 12,9 | 92,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 175,0 | 162,1 | - 12,9 | 92,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823 | Исполнение решений суда | 290 935,4 | 290 321,5 | - 614,0 | 99,8 | 279 278,7 | 278 910,0 | - 368,7 | 99,9 | 11 656,7 | 11 411,5 | - 245,2 | 97,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2824 | Резервные фонды | 226 479,3 | 219 990,6 | -6 488,6 | 97,1 | 159 000,0 | 158 149,6 | - 850,4 | 99,5 | 67 479,3 | 61 841,0 | -5 638,3 | 91,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет специальных средств | 12953 003,8 | 10368 125,8 | -2584 878,1 | 80,0 | 11939 518,8 | 9478 330,5 | -2461 188,3 | 79,4 | 1013 485,0 | 889 795,3 | -123 689,8 | 87,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО ВЫПЛАТЫ | 122241 477,3 | 115961 042,9 | -6280 434,4 | 94,9 | 110276 601,6 | 104353 292,1 | -5923 309,6 | 94,6 | 15142 217,5 | 14375 048,9 | -767 168,6 | 94,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) ЧИСТЫЙ ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 18133 444,0 | 14613 310,4 | -3520 133,5 | 80,6 | 14571 223,9 | 11418 226,1 | -3152 997,7 | 78,4 | 3219 876,9 | 3195 084,3 | -24 792,6 | 99,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О П Е Р А Ц И И С А К Т И В А М И И О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А М И |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СВЯЗИ С ВЛОЖЕНИЯМИ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ/ |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экон. статьи | Наименование показателей | Государственный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план | факт | откл.(+-) | %вып. | план | факт | отк.(+-) | %вып. | план | факт | откл(+-) | %вып. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701. Государственные службы общего назначения | 2684 260,0 | 1673 617,5 | -1010 642,4 | 62,3 | 2048 212,6 | 1227 731,0 | -820 481,6 | 59,9 | 636 047,4 | 445 886,5 | -190 160,9 | 70,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 15 762,0 | 40 084,6 | 24 322,6 | 254,3 | 0,0 | 2 531,2 | 2 531,2 | ###### | 15 762,0 | 37 553,4 | 21 791,4 | 238,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 2700 022,0 | 1713 702,2 | -986 319,8 | 63,5 | 2048 212,6 | 1230 262,2 | -817 950,4 | 60,1 | 651 809,4 | 483 439,9 | -168 369,4 | 74,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет бюджетных средств | 1532 282,0 | 1220 308,7 | -311 973,3 | 79,6 | 934 902,5 | 809 046,2 | -125 856,3 | 86,5 | 597 379,5 | 411 262,5 | -186 117,0 | 68,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 15 762,0 | 38 180,7 | 22 418,7 | 242,2 | 0,0 | 627,2 | 627,2 | ###### | 15 762,0 | 37 553,4 | 21 791,4 | 238,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 1548 044,0 | 1258 489,4 | -289 554,6 | 81,3 | 934 902,5 | 809 673,5 | -125 229,1 | 86,6 | 613 141,5 | 448 816,0 | -164 325,5 | 73,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3111 | Здания и сооружения | 798 281,6 | 639 668,0 | -158 613,6 | 80,1 | 378 473,0 | 328 219,1 | -50 253,9 | 86,7 | 419 808,6 | 311 448,9 | -108 359,7 | 74,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 450,0 | 1 119,7 | 669,7 | 248,8 |
| 1,0 | 1,0 | ###### | 450,0 | 1 118,7 | 668,7 | 248,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 798 731,6 | 640 787,7 | -157 943,9 | 80,2 | 378 473,0 | 328 220,1 | -50 252,9 | 86,7 | 420 258,6 | 312 567,6 | -107 691,0 | 74,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3112 | Машины и оборудование | 702 640,3 | 598 136,0 | -104 504,3 | 85,1 | 525 569,6 | 467 334,9 | -58 234,7 | 88,9 | 177 070,7 | 130 801,1 | -46 269,6 | 73,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 0,0 | 1 401,3 | 1 401,3 | ###### |
| 626,3 | 626,3 | ###### |
| 775,0 | 775,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 702 640,3 | 599 537,3 | -103 103,0 | 85,3 | 525 569,6 | 467 961,2 | -57 608,4 | 89,0 | 177 070,7 | 131 576,1 | -45 494,6 | 74,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3113 | Другие основные фонды | 43 638,1 | 15 614,7 | -28 023,5 | 35,8 | 30 388,9 | 13 492,2 | -16 896,8 | 44,4 | 13 249,2 | 2 122,5 | -11 126,7 | 16,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 0,0 | 41,8 | 41,8 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
| 41,8 | 41,8 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 43 638,1 | 15 656,5 | -27 981,7 | 35,9 | 30 388,9 | 13 492,2 | -16 896,8 | 44,4 | 13 249,2 | 2 164,3 | -11 084,9 | 16,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3131 | Драгоценные металлы и камни | 471,0 | 0,0 | - 471,0 | 0,0 | 471,0 | 0,0 | - 471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 471,0 | 0,0 | - 471,0 | 0,0 | 471,0 |
| - 471,0 | 0,0 |
|
| 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3141 | Земля | -12 749,0 | -33 109,9 | -20 360,9 | 259,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | -12 749,0 | -33 109,9 | -20 360,9 | 259,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 15 312,0 | 35 617,9 | 20 305,9 | 232,6 |
|
| 0,0 | ###### | 15 312,0 | 35 617,9 | 20 305,9 | 232,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 2 563,0 | 2 508,0 | - 55,0 | 97,9 |
|
| 0,0 | ###### | 2 563,0 | 2 508,0 | - 55,0 | 97,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет специальных средств | 1151 977,9 | 453 308,8 | -698 669,1 | 39,4 | 1113 310,1 | 418 684,8 | -694 625,2 | 37,6 | 38 667,9 | 34 624,0 | -4 043,9 | 89,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 0,0 | 1 904,0 | 1 904,0 | ###### |
| 1 904,0 | 1 904,0 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 1151 977,9 | 455 212,8 | -696 765,2 | 39,5 | 1113 310,1 | 420 588,8 | -692 721,3 | 37,8 | 38 667,9 | 34 624,0 | -4 043,9 | 89,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702. Оборона, 703. Общественный порядок и безопасность | 4411 545,8 | 3773 556,4 | -637 989,4 | 85,5 | 4409 920,2 | 3772 370,7 | -637 549,5 | 85,5 | 1 625,6 | 1 185,7 | - 439,9 | 72,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 704. Экономические вопросы | 21287 296,2 | 19192 006,8 | -2095 289,3 | 90,2 | 21186 438,0 | 19099 121,5 | -2087 316,4 | 90,1 | 100 858,2 | 92 885,3 | -7 972,9 | 92,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 0,0 | 405,4 | 405,4 | ###### | 0,0 | 294,4 | 294,4 | ###### | 0,0 | 111,0 | 111,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 21287 296,2 | 19192 412,2 | -2094 884,0 | 90,2 | 21186 438,0 | 19099 415,9 | -2087 022,1 | 90,1 | 100 858,2 | 92 996,3 | -7 861,9 | 92,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет бюджетных средств | 20098 840,5 | 18337 860,3 | -1760 980,2 | 91,2 | 20040 573,2 | 18282 758,0 | -1757 815,2 | 91,2 | 58 267,3 | 55 102,4 | -3 165,0 | 94,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 0,0 | 405,4 | 405,4 | ###### | 0,0 | 294,4 | 294,4 | ###### | 0,0 | 111,0 | 111,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 20098 840,5 | 18338 265,7 | -1760 574,8 | 91,2 | 20040 573,2 | 18283 052,3 | -1757 520,9 | 91,2 | 58 267,3 | 55 213,4 | -3 054,0 | 94,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3111 | Здания и сооружения | 19810 137,0 | 18155 348,5 | -1654 788,5 | 91,6 | 19761 428,0 | 18109 577,2 | -1651 850,8 | 91,6 | 48 709,0 | 45 771,3 | -2 937,7 | 94,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 0,0 | 88,8 | 88,8 | ###### |
| 88,8 | 88,8 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 19810 137,0 | 18155 437,3 | -1654 699,7 | 91,6 | 19761 428,0 | 18109 666,0 | -1651 762,0 | 91,6 | 48 709,0 | 45 771,3 | -2 937,7 | 94,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3112 | Машины и оборудование | 243 048,7 | 138 337,8 | -104 710,9 | 56,9 | 241 138,2 | 136 521,1 | -104 617,1 | 56,6 | 1 910,5 | 1 816,7 | - 93,8 | 95,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 0,0 | 203,7 | 203,7 | ###### |
| 203,7 | 203,7 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 243 048,7 | 138 541,5 | -104 507,2 | 57,0 | 241 138,2 | 136 724,8 | -104 413,4 | 56,7 | 1 910,5 | 1 816,7 | - 93,8 | 95,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3113 | Другие основные фонды | 37 094,0 | 35 724,4 | -1 369,7 | 96,3 | 36 904,0 | 35 556,7 | -1 347,3 | 96,3 | 190,0 | 167,6 | - 22,4 | 88,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 0,0 | 1,9 | 1,9 | ###### |
| 1,9 | 1,9 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 37 094,0 | 35 726,2 | -1 367,8 | 96,3 | 36 904,0 | 35 558,6 | -1 345,4 | 96,4 | 190,0 | 167,6 | - 22,4 | 88,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3121 | Стратегические запасы | 1 103,0 | 1 103,0 | 0,0 | 100,0 | 1 103,0 | 1 103,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 1 103,0 | 1 103,0 | 0,0 | 100,0 | 1 103,0 | 1 103,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3122 | Прочие запасы | 7 457,8 | 7 457,7 | - 0,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 7 457,8 | 7 457,7 | - 0,1 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 7 457,8 | 7 457,7 | - 0,1 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | 7 457,8 | 7 457,7 | - 0,1 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3141 | Земля | 0,0 | - 111,0 | - 111,0 | ###### | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 0,0 | - 111,0 | - 111,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 0,0 | 111,0 | 111,0 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
| 111,0 | 111,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет специальных средств | 1188 455,7 | 854 146,5 | -334 309,1 | 71,9 | 1145 864,8 | 816 363,6 | -329 501,2 | 71,2 | 42 590,9 | 37 783,0 | -4 807,9 | 88,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 1188 455,7 | 854 146,5 | -334 309,1 | 71,9 | 1145 864,8 | 816 363,6 | -329 501,2 | 71,2 | 42 590,9 | 37 783,0 | -4 807,9 | 88,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 705. Охрана окружающей среды | 169 868,5 | 151 638,0 | -18 230,5 | 89,3 | 169 868,5 | 151 638,0 | -18 230,5 | 89,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 169 868,5 | 151 638,0 | -18 230,5 | 89,3 | 169 868,5 | 151 638,0 | -18 230,5 | 89,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет бюджетных средств | 86 739,8 | 76 405,8 | -10 334,0 | 88,1 | 86 739,8 | 76 405,8 | -10 334,0 | 88,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 86 739,8 | 76 405,8 | -10 334,0 | 88,1 | 86 739,8 | 76 405,8 | -10 334,0 | 88,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3111 | Здания и сооружения | 62 277,4 | 52 168,9 | -10 108,5 | 83,8 | 62 277,4 | 52 168,9 | -10 108,5 | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 62 277,4 | 52 168,9 | -10 108,5 | 83,8 | 62 277,4 | 52 168,9 | -10 108,5 | 83,8 |
|
| 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3112 | Машины и оборудование | 24 462,4 | 24 236,9 | - 225,5 | 99,1 | 24 462,4 | 24 236,9 | - 225,5 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 24 462,4 | 24 236,9 | - 225,5 | 99,1 | 24 462,4 | 24 236,9 | - 225,5 | 99,1 |
|
| 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет специальных средств | 83 128,7 | 75 232,2 | -7 896,5 | 90,5 | 83 128,7 | 75 232,2 | -7 896,5 | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 83 128,7 | 75 232,2 | -7 896,5 | 90,5 | 83 128,7 | 75 232,2 | -7 896,5 | 90,5 |
|
| 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 706. Жилищные и коммунальные услуги | 2616 162,4 | 2041 418,3 | -574 744,0 | 78,0 | 212 051,3 | 192 494,6 | -19 556,7 | 90,8 | 2404 111,1 | 1848 923,7 | -555 187,3 | 76,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 45 409,3 | 53 135,7 | 7 726,4 | 117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 45 409,3 | 53 135,7 | 7 726,4 | 117,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 2661 571,7 | 2094 554,0 | -567 017,7 | 78,7 | 212 051,3 | 192 494,6 | -19 556,7 | 90,8 | 2449 520,4 | 1902 059,4 | -547 460,9 | 77,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет бюджетных средств | 2590 148,7 | 2020 625,3 | -569 523,4 | 78,0 | 212 051,3 | 192 494,6 | -19 556,7 | 90,8 | 2378 097,4 | 1828 130,7 | -549 966,7 | 76,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 45 409,3 | 53 135,7 | 7 726,4 | 117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 45 409,3 | 53 135,7 | 7 726,4 | 117,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 2635 558,0 | 2073 761,0 | -561 797,0 | 78,7 | 212 051,3 | 192 494,6 | -19 556,7 | 90,8 | 2423 506,7 | 1881 266,4 | -542 240,3 | 77,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3111 | Здания и сооружения | 2395 259,5 | 1854 887,0 | -540 372,6 | 77,4 | 212 051,3 | 192 494,6 | -19 556,7 | 90,8 | 2183 208,2 | 1662 392,4 | -520 815,9 | 76,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 2 792,6 | 4 251,7 | 1 459,1 | 152,2 |
|
| 0,0 | ###### | 2 792,6 | 4 251,7 | 1 459,1 | 152,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 2398 052,1 | 1859 138,7 | -538 913,5 | 77,5 | 212 051,3 | 192 494,6 | -19 556,7 | 90,8 | 2186 000,8 | 1666 644,1 | -519 356,8 | 76,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3112 | Машины и оборудование | 220 333,9 | 205 201,7 | -15 132,2 | 93,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 220 333,9 | 205 201,7 | -15 132,2 | 93,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 0,0 | 367,5 | 367,5 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
| 367,5 | 367,5 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 220 333,9 | 205 569,2 | -14 764,7 | 93,3 |
|
| 0,0 | ###### | 220 333,9 | 205 569,2 | -14 764,7 | 93,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3113 | Другие основные фонды | 7 818,2 | 7 352,0 | - 466,2 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 7 818,2 | 7 352,0 | - 466,2 | 94,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 7 818,2 | 7 352,0 | - 466,2 | 94,0 |
|
| 0,0 | ###### | 7 818,2 | 7 352,0 | - 466,2 | 94,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3122 | Прочие запасы | 534,1 | 444,5 | - 89,6 | 83,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 534,1 | 444,5 | - 89,6 | 83,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 534,1 | 444,5 | - 89,6 | 83,2 |
|
| 0,0 | ###### | 534,1 | 444,5 | - 89,6 | 83,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3141 | Земля | -33 797,1 | -47 259,9 | -13 462,8 | 139,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | -33 797,1 | -47 259,9 | -13 462,8 | 139,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 42 616,7 | 48 516,5 | 5 899,8 | 113,8 |
|
| 0,0 | ###### | 42 616,7 | 48 516,5 | 5 899,8 | 113,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 8 819,6 | 1 256,6 | -7 563,0 | 14,2 |
|
| 0,0 | ###### | 8 819,6 | 1 256,6 | -7 563,0 | 14,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет специальных средств | 26 013,7 | 20 793,0 | -5 220,6 | 79,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 26 013,7 | 20 793,0 | -5 220,6 | 79,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 26 013,7 | 20 793,0 | -5 220,6 | 79,9 |
|
| 0,0 | ###### | 26 013,7 | 20 793,0 | -5 220,6 | 79,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 707. Здравоохранение | 652 812,0 | 569 048,4 | -83 763,6 | 87,2 | 611 303,0 | 548 052,5 | -63 250,5 | 89,7 | 41 509,0 | 20 995,9 | -20 513,1 | 50,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 652 812,0 | 569 048,4 | -83 763,6 | 87,2 | 611 303,0 | 548 052,5 | -63 250,5 | 89,7 | 41 509,0 | 20 995,9 | -20 513,1 | 50,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет бюджетных средств | 583 411,0 | 526 392,6 | -57 018,4 | 90,2 | 543 576,1 | 505 574,6 | -38 001,5 | 93,0 | 39 834,9 | 20 817,9 | -19 016,9 | 52,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 583 411,0 | 526 392,6 | -57 018,4 | 90,2 | 543 576,1 | 505 574,6 | -38 001,5 | 93,0 | 39 834,9 | 20 817,9 | -19 016,9 | 52,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3111 | Здания и сооружения | 210 092,3 | 204 405,4 | -5 686,9 | 97,3 | 201 383,3 | 199 436,4 | -1 946,9 | 99,0 | 8 709,0 | 4 969,0 | -3 739,9 | 57,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 210 092,3 | 204 405,4 | -5 686,9 | 97,3 | 201 383,3 | 199 436,4 | -1 946,9 | 99,0 | 8 709,0 | 4 969,0 | -3 739,9 | 57,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3112 | Машины и оборудование | 373 318,7 | 321 987,1 | -51 331,6 | 86,2 | 342 192,8 | 306 138,2 | -36 054,6 | 89,5 | 31 125,9 | 15 848,9 | -15 277,0 | 50,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 373 318,7 | 321 987,1 | -51 331,6 | 86,2 | 342 192,8 | 306 138,2 | -36 054,6 | 89,5 | 31 125,9 | 15 848,9 | -15 277,0 | 50,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет специальных средств | 69 401,0 | 42 655,9 | -26 745,2 | 61,5 | 67 726,9 | 42 477,9 | -25 249,0 | 62,7 | 1 674,1 | 177,9 | -1 496,2 | 10,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 69 401,0 | 42 655,9 | -26 745,2 | 61,5 | 67 726,9 | 42 477,9 | -25 249,0 | 62,7 | 1 674,1 | 177,9 | -1 496,2 | 10,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708. Отдых, культура и религия | 2312 848,2 | 2139 552,4 | -173 295,8 | 92,5 | 2183 281,0 | 2048 932,0 | -134 349,0 | 93,8 | 129 567,2 | 90 620,4 | -38 946,8 | 69,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 2312 848,2 | 2139 552,4 | -173 295,8 | 92,5 | 2183 281,0 | 2048 932,0 | -134 349,0 | 93,8 | 129 567,2 | 90 620,4 | -38 946,8 | 69,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет бюджетных средств | 2237 484,7 | 2092 256,1 | -145 228,5 | 93,5 | 2112 971,0 | 2006 118,0 | -106 853,0 | 94,9 | 124 513,7 | 86 138,2 | -38 375,5 | 69,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 2237 484,7 | 2092 256,1 | -145 228,5 | 93,5 | 2112 971,0 | 2006 118,0 | -106 853,0 | 94,9 | 124 513,7 | 86 138,2 | -38 375,5 | 69,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3111 | Здания и сооружения | 2143 805,0 | 2008 878,6 | -134 926,4 | 93,7 | 2057 945,2 | 1952 632,1 | -105 313,1 | 94,9 | 85 859,8 | 56 246,5 | -29 613,3 | 65,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 2143 805,0 | 2008 878,6 | -134 926,4 | 93,7 | 2057 945,2 | 1952 632,1 | -105 313,1 | 94,9 | 85 859,8 | 56 246,5 | -29 613,3 | 65,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3112 | Машины и оборудование | 93 509,9 | 83 237,7 | -10 272,1 | 89,0 | 54 925,8 | 53 385,9 | -1 539,9 | 97,2 | 38 584,1 | 29 851,9 | -8 732,2 | 77,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 93 509,9 | 83 237,7 | -10 272,1 | 89,0 | 54 925,8 | 53 385,9 | -1 539,9 | 97,2 | 38 584,1 | 29 851,9 | -8 732,2 | 77,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3113 | Другие основные фонды | 169,8 | 139,8 | - 30,0 | 82,3 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 69,8 | 39,8 | - 30,0 | 57,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 169,8 | 139,8 | - 30,0 | 82,3 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 69,8 | 39,8 | - 30,0 | 57,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет специальных средств | 75 363,5 | 47 296,3 | -28 067,3 | 62,8 | 70 310,0 | 42 814,0 | -27 496,0 | 60,9 | 5 053,5 | 4 482,2 | - 571,3 | 88,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 75 363,5 | 47 296,3 | -28 067,3 | 62,8 | 70 310,0 | 42 814,0 | -27 496,0 | 60,9 | 5 053,5 | 4 482,2 | - 571,3 | 88,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 709. Образование | 6524 364,4 | 5934 630,1 | -589 734,3 | 91,0 | 5714 791,5 | 5294 573,6 | -420 217,9 | 92,6 | 809 572,9 | 640 056,5 | -169 516,4 | 79,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 0,0 | 509,5 | 509,5 | ###### | 0,0 | 29,0 | 29,0 | ###### | 0,0 | 480,5 | 480,5 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 6524 364,4 | 5935 139,6 | -589 224,7 | 91,0 | 5714 791,5 | 5294 602,6 | -420 188,9 | 92,6 | 809 572,9 | 640 537,0 | -169 035,9 | 79,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет бюджетных средств | 6011 417,6 | 5574 807,5 | -436 610,1 | 92,7 | 5233 402,2 | 4956 566,5 | -276 835,7 | 94,7 | 778 015,4 | 618 241,1 | -159 774,3 | 79,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 0,0 | 509,5 | 509,5 | ###### | 0,0 | 29,0 | 29,0 | ###### | 0,0 | 480,5 | 480,5 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 6011 417,6 | 5575 317,1 | -436 100,5 | 92,7 | 5233 402,2 | 4956 595,5 | -276 806,7 | 94,7 | 778 015,4 | 618 721,6 | -159 293,8 | 79,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3111 | Здания и сооружения | 5512 334,6 | 5276 664,3 | -235 670,3 | 95,7 | 4922 862,0 | 4801 300,2 | -121 561,8 | 97,5 | 589 472,6 | 475 364,1 | -114 108,5 | 80,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 0,0 | 318,4 | 318,4 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
| 318,4 | 318,4 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 5512 334,6 | 5276 982,8 | -235 351,8 | 95,7 | 4922 862,0 | 4801 300,2 | -121 561,8 | 97,5 | 589 472,6 | 475 682,5 | -113 790,1 | 80,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3112 | Машины и оборудование | 498 332,7 | 297 551,3 | -200 781,4 | 59,7 | 310 540,2 | 155 266,2 | -155 274,0 | 50,0 | 187 792,5 | 142 285,1 | -45 507,4 | 75,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 0,0 | 33,1 | 33,1 | ###### |
| 29,0 | 29,0 | ###### |
| 4,1 | 4,1 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 498 332,7 | 297 584,4 | -200 748,3 | 59,7 | 310 540,2 | 155 295,2 | -155 245,0 | 50,0 | 187 792,5 | 142 289,2 | -45 503,3 | 75,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3113 | Другие основные фонды | 300,3 | 299,9 | - 0,4 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 300,3 | 299,9 | - 0,4 | 99,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 300,3 | 299,9 | - 0,4 | 99,9 |
|
| 0,0 | ###### | 300,3 | 299,9 | - 0,4 | 99,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3141 | Земля | 450,0 | 292,0 | - 158,0 | 64,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 450,0 | 292,0 | - 158,0 | 64,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 0,0 | 158,0 | 158,0 | ###### |
|
| 0,0 | ###### |
| 158,0 | 158,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет специальных средств | 512 946,8 | 359 822,6 | -153 124,2 | 70,1 | 481 389,3 | 338 007,2 | -143 382,1 | 70,2 | 31 557,5 | 21 815,4 | -9 742,1 | 69,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 512 946,8 | 359 822,6 | -153 124,2 | 70,1 | 481 389,3 | 338 007,2 | -143 382,1 | 70,2 | 31 557,5 | 21 815,4 | -9 742,1 | 69,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 710. Социальная защита | 66 143,9 | 26 754,8 | -39 389,1 | 40,4 | 59 206,1 | 19 961,9 | -39 244,2 | 33,7 | 6 937,8 | 6 792,9 | - 144,9 | 97,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 66 143,9 | 26 754,8 | -39 389,1 | 40,4 | 59 206,1 | 19 961,9 | -39 244,2 | 33,7 | 6 937,8 | 6 792,9 | - 144,9 | 97,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет бюджетных средств | 63 976,6 | 25 740,2 | -38 236,4 | 40,2 | 57 384,9 | 19 292,8 | -38 092,1 | 33,6 | 6 591,7 | 6 447,4 | - 144,3 | 97,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 63 976,6 | 25 740,2 | -38 236,4 | 40,2 | 57 384,9 | 19 292,8 | -38 092,1 | 33,6 | 6 591,7 | 6 447,4 | - 144,3 | 97,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3111 | Здания и сооружения | 32 096,5 | 11 925,8 | -20 170,7 | 37,2 | 27 646,9 | 7 519,3 | -20 127,6 | 27,2 | 4 449,6 | 4 406,6 | - 43,0 | 99,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 32 096,5 | 11 925,8 | -20 170,7 | 37,2 | 27 646,9 | 7 519,3 | -20 127,6 | 27,2 | 4 449,6 | 4 406,6 | - 43,0 | 99,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3112 | Машины и оборудование | 31 872,2 | 13 806,5 | -18 065,7 | 43,3 | 29 738,0 | 11 773,6 | -17 964,5 | 39,6 | 2 134,2 | 2 032,9 | - 101,3 | 95,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 31 872,2 | 13 806,5 | -18 065,7 | 43,3 | 29 738,0 | 11 773,6 | -17 964,5 | 39,6 | 2 134,2 | 2 032,9 | - 101,3 | 95,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3113 | Другие основные фонды | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет специальных средств | 2 167,3 | 1 014,6 | -1 152,7 | 46,8 | 1 821,2 | 669,1 | -1 152,1 | 36,7 | 346,1 | 345,5 | - 0,6 | 99,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 2 167,3 | 1 014,6 | -1 152,7 | 46,8 | 1 821,2 | 669,1 | -1 152,1 | 36,7 | 346,1 | 345,5 | - 0,6 | 99,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 40725 301,3 | 35502 222,8 | -5223 078,5 | 87,2 | 36595 072,2 | 32354 876,0 | -4240 196,2 | 88,4 | 4130 229,1 | 3147 346,9 | -982 882,2 | 76,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 61 171,3 | 95 590,3 | 34 419,0 | 156,3 | 0,0 | 4 309,6 | 4 309,6 | ###### | 61 171,3 | 91 280,7 | 30 109,4 | 149,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 40786 472,6 | 35597 813,1 | -5188 659,5 | 87,3 | 36595 072,2 | 32359 185,6 | -4235 886,7 | 88,4 | 4191 400,4 | 3238 627,5 | -952 772,8 | 77,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет бюджетных средств | 37216 119,7 | 33322 771,7 | -3893 348,0 | 89,5 | 33232 175,3 | 30295 827,0 | -2936 348,4 | 91,2 | 3983 944,3 | 3026 944,7 | -956 999,6 | 76,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 61 171,3 | 93 686,3 | 32 515,0 | 153,2 | 0,0 | 2 405,6 | 2 405,6 | ###### | 61 171,3 | 91 280,7 | 30 109,4 | 149,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 37277 291,0 | 33416 458,0 | -3860 833,0 | 89,6 | 33232 175,3 | 30298 232,6 | -2933 942,8 | 91,2 | 4045 115,6 | 3118 225,4 | -926 890,2 | 77,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3111 | Здания и сооружения | 34527 959,8 | 31257 915,5 | -3270 044,3 | 90,5 | 31187 193,0 | 28696 816,7 | -2490 376,3 | 92,0 | 3340 766,8 | 2561 098,7 | -779 668,1 | 76,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 3 242,6 | 5 778,7 | 2 536,1 | 178,2 | 0,0 | 89,8 | 89,8 | ###### | 3 242,6 | 5 688,9 | 2 446,3 | 175,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 34531 202,4 | 31263 694,1 | -3267 508,3 | 90,5 | 31187 193,0 | 28696 906,5 | -2490 286,5 | 92,0 | 3344 009,4 | 2566 787,6 | -777 221,8 | 76,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3112 | Машины и оборудование | 2634 926,1 | 2076 207,4 | -558 718,7 | 78,8 | 1975 315,4 | 1548 064,5 | -427 250,9 | 78,4 | 659 610,7 | 528 142,9 | -131 467,8 | 80,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 0,0 | 3 460,5 | 3 460,5 | ###### | 0,0 | 2 314,0 | 2 314,0 | ###### | 0,0 | 1 146,6 | 1 146,6 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 2634 926,1 | 2079 667,9 | -555 258,2 | 78,9 | 1975 315,4 | 1550 378,5 | -424 936,9 | 78,5 | 659 610,7 | 529 289,5 | -130 321,3 | 80,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3113 | Другие основные фонды | 89 728,3 | 59 832,4 | -29 895,9 | 66,7 | 68 093,0 | 49 842,7 | -18 250,2 | 73,2 | 21 635,4 | 9 989,7 | -11 645,7 | 46,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 0,0 | 43,7 | 43,7 | ###### | 0,0 | 1,9 | 1,9 | ###### | 0,0 | 41,8 | 41,8 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 89 728,3 | 59 876,1 | -29 852,2 | 66,7 | 68 093,0 | 49 844,6 | -18 248,4 | 73,2 | 21 635,4 | 10 031,5 | -11 603,9 | 46,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3121 | Стратегические запасы | 1 138,6 | 1 103,0 | - 35,6 | 96,9 | 1 103,0 | 1 103,0 | 0,0 | 100,0 | 35,6 | 0,0 | - 35,6 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 1 138,6 | 1 103,0 | - 35,6 | 96,9 | 1 103,0 | 1 103,0 | 0,0 | 100,0 | 35,6 | 0,0 | - 35,6 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3122 | Прочие запасы | 7 991,9 | 7 902,2 | - 89,7 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 7 991,9 | 7 902,2 | - 89,7 | 98,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 7 991,9 | 7 902,2 | - 89,7 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 7 991,9 | 7 902,2 | - 89,7 | 98,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3131 | Драгоценные металлы и камни | 471,0 | 0,0 | - 471,0 | 0,0 | 471,0 | 0,0 | - 471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 471,0 | 0,0 | - 471,0 | 0,0 | 471,0 | 0,0 | - 471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3141 | Земля | -46 096,1 | -80 188,8 | -34 092,7 | 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | -46 096,1 | -80 188,8 | -34 092,7 | 174,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 57 928,7 | 84 403,4 | 26 474,7 | 145,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 57 928,7 | 84 403,4 | 26 474,7 | 145,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 11 832,6 | 4 214,6 | -7 618,0 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 11 832,6 | 4 214,6 | -7 618,0 | 35,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За счет специальных средств | 3509 181,6 | 2179 451,1 | -1329 730,5 | 62,1 | 3362 896,9 | 2059 049,0 | -1303 847,9 | 61,2 | 146 284,8 | 120 402,1 | -25 882,6 | 82,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 0,0 | 1 904,0 | 1 904,0 | ###### | 0,0 | 1 904,0 | 1 904,0 | ###### | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 3509 181,6 | 2181 355,1 | -1327 826,5 | 62,2 | 3362 896,9 | 2060 953,0 | -1301 943,9 | 61,3 | 146 284,8 | 120 402,1 | -25 882,6 | 82,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) ЧИСТЫЙ ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЛОЖЕНИЙ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 40725 301,3 | 35502 222,8 | -5223 078,5 |
| 36595 072,2 | 32354 876,0 | -4240 196,2 |
| 4130 229,1 | 3147 346,9 | -982 882,2 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) ПРОФИЦИТ / ДЕФИЦИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | -22591 857,3 | -20888 912,4 | 1702 944,9 |
| -22023 848,4 | -20936 649,8 | 1087 198,5 |
| -910 352,2 | 47 737,4 | 958 089,6 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СВЯЗИ С ОПЕРАЦИЯМИ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ/ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экон. статьи | Наименование показателей | Государственный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план | факт | откл.(+-) | %вып. | план | факт | отк.(+-) | %вып. | план | факт | откл(+-) | %вып. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (Чистое приобретение ФА) | 17250 141,3 | 11693 266,8 | -5556 874,5 | 67,8 | 17225 036,3 | 11668 333,8 | -5556 702,5 | 67,7 | 25 105,0 | 24 933,0 | - 172,0 | 99,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 704. Экономические вопросы | 15812 705,2 | 11264 181,1 | -4548 524,1 | 71,2 | 15787 705,2 | 11239 353,1 | -4548 352,1 | 71,2 | 25 000,0 | 24 828,0 | - 172,0 | 99,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренние финансовые активы | 15812 705,2 | 11264 181,1 | -4548 524,1 | 71,2 | 15787 705,2 | 11239 353,1 | -4548 352,1 | 71,2 | 25 000,0 | 24 828,0 | - 172,0 | 99,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 3958 199,7 | 3077 937,5 | -880 262,2 | 77,8 | 3935 199,7 | 3054 765,5 | -880 434,2 | 77,6 | 23 000,0 | 23 172,0 | 172,0 | 100,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 19770 904,9 | 14342 118,7 | -5428 786,2 | 72,5 | 19722 904,9 | 14294 118,7 | -5428 786,2 | 72,5 | 48 000,0 | 48 000,0 | 0,0 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3214 | Кредиты, ссуды и займы | 16167 694,2 | 10617 181,1 | -5550 513,1 | 65,7 | 16142 694,2 | 10592 353,1 | -5550 341,1 | 65,6 | 25 000,0 | 24 828,0 | - 172,0 | 99,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа (погашение) | 2956 210,7 | 3077 937,5 | 121 726,8 | 104,1 | 2933 210,7 | 3054 765,5 | 121 554,8 | 104,1 | 23 000,0 | 23 172,0 | 172,0 | 100,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение (выпуск) | 19123 904,9 | 13695 118,7 | -5428 786,2 | 71,6 | 19075 904,9 | 13647 118,7 | -5428 786,2 | 71,5 | 48 000,0 | 48 000,0 | 0,0 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3215 | Акции и другие формы участия в капитале | -354 989,0 | 647 000,0 | 1001 989,0 | - 182,3 | -354 989,0 | 647 000,0 | 1001 989,0 | - 182,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа | 1001 989,0 | 0,0 | -1001 989,0 | 0,0 | 1001 989,0 |
| -1001 989,0 | 0,0 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 647 000,0 | 647 000,0 | 0,0 | 100,0 | 647 000,0 | 647 000,0 | 0,0 | 100,0 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 706. Жилищные и коммунальные услуги | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренние финансовые активы | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3214 | Кредиты, ссуды и займы | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение (выпуск) | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708. Отдых, культура и религия | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,0 | 100,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренние финансовые активы | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,0 | 100,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,0 | 100,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3214 | Кредиты, ссуды и займы | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,0 | 100,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение (выпуск) | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,0 | 100,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 710. Социальная защита | 449 300,0 | 268 050,0 | -181 250,0 | 59,7 | 449 300,0 | 268 050,0 | -181 250,0 | 59,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренние финансовые активы | 449 300,0 | 268 050,0 | -181 250,0 | 59,7 | 449 300,0 | 268 050,0 | -181 250,0 | 59,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение | 449 300,0 | 268 050,0 | -181 250,0 | 59,7 | 449 300,0 | 268 050,0 | -181 250,0 | 59,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3214 | Кредиты, ссуды и займы | 449 300,0 | 268 050,0 | -181 250,0 | 59,7 | 449 300,0 | 268 050,0 | -181 250,0 | 59,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение (выпуск) | 449 300,0 | 268 050,0 | -181 250,0 | 59,7 | 449 300,0 | 268 050,0 | -181 250,0 | 59,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренние финансовые активы (За счет специальных средств) | 863 031,1 | 35 930,6 | -827 100,5 | 4,2 | 863 031,1 | 35 930,6 | -827 100,5 | 4,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3214 | Кредиты, ссуды и займы | 56 400,0 | 35 930,6 | -20 469,4 | 63,7 | 56 400,0 | 35 930,6 | -20 469,4 | 63,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Продажа (погашение) | 0,0 | 8 129,4 | 8 129,4 | ###### |
| 8 129,4 | 8 129,4 | ###### |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение (выпуск) | 56 400,0 | 44 060,0 | -12 340,0 | 78,1 | 56 400,0 | 44 060,0 | -12 340,0 | 78,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3217 | Прочая внутренняя дебиторская задолженность | 806 631,1 | 0,0 | -806 631,1 | 0,0 | 806 631,1 | 0,0 | -806 631,1 | 0,0 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Приобретение (признание) | 806 631,1 | 0,0 | -806 631,1 | 0,0 | 806 631,1 |
| -806 631,1 | 0,0 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (Чистое принятие обязательств) | 27219 880,0 | 25316 117,7 | -1903 762,3 | 93,0 | 27363 516,8 | 25427 329,6 | -1936 187,2 | 92,9 | -143 636,8 | -111 211,9 | 32 424,9 | 77,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701. Государственные службы общего назначения | 27233 039,0 | 25329 276,6 | -1903 762,4 | 93,0 | 27363 516,8 | 25427 329,6 | -1936 187,2 | 92,9 | -130 477,8 | -98 053,0 | 32 424,8 | 75,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренние обязательства | 5199 353,3 | 6145 466,2 | 946 112,9 | 118,2 | 5329 831,1 | 6243 519,2 | 913 688,1 | 117,1 | -130 477,8 | -98 053,0 | 32 424,8 | 75,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Принятие (увеличение) | 15153 811,1 | 15993 699,4 | 839 888,3 | 105,5 | 15153 811,1 | 15993 699,4 | 839 888,3 | 105,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Погашение (уменьшение) | 9954 457,8 | 9848 233,2 | -106 224,6 | 98,9 | 9823 980,0 | 9750 180,2 | -73 799,8 | 99,2 | 130 477,8 | 98 053,0 | -32 424,8 | 75,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3313 | Государственные ценные бумаги, кроме акций | 5329 831,1 | 6243 519,2 | 913 688,1 | 117,1 | 5329 831,1 | 6243 519,2 | 913 688,1 | 117,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Принятие (увеличение) | 15153 811,1 | 15993 699,4 | 839 888,3 | 105,5 | 15153 811,1 | 15993 699,4 | 839 888,3 | 105,5 |
|
| 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Погашение (уменьшение) | 9823 980,0 | 9750 180,2 | -73 799,8 | 99,2 | 9823 980,0 | 9750 180,2 | -73 799,8 | 99,2 |
|
| 0,0 | ###### |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3314 | Внутренние заимствования | -130 477,8 | -98 053,0 | 32 424,8 | 75,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | -130 477,8 | -98 053,0 | 32 424,8 | 75,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Погашение (уменьшение) | 130 477,8 | 98 053,0 | -32 424,8 | 75,1 |
|
| 0,0 | ###### | 130 477,8 | 98 053,0 | -32 424,8 | 75,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешние обязательства | 22033 685,7 | 19183 810,4 | -2849 875,2 | 87,1 | 22033 685,7 | 19183 810,4 | -2849 875,2 | 87,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Принятие (увеличение) | 28210 657,5 | 25006 873,5 | -3203 784,0 | 88,6 | 28210 657,5 | 25006 873,5 | -3203 784,0 | 88,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Погашение (уменьшение) | 6176 971,8 | 5823 063,0 | -353 908,8 | 94,3 | 6176 971,8 | 5823 063,0 | -353 908,8 | 94,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324 | Внешние заимствования | 22033 685,7 | 19183 810,4 | -2849 875,2 | 87,1 | 22033 685,7 | 19183 810,4 | -2849 875,2 | 87,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Принятие (увеличение) | 28210 657,5 | 25006 873,5 | -3203 784,0 | 88,6 | 28210 657,5 | 25006 873,5 | -3203 784,0 | 88,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Погашение (уменьшение) | 6176 971,8 | 5823 063,0 | -353 908,8 | 94,3 | 6176 971,8 | 5823 063,0 | -353 908,8 | 94,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 704. Экономические вопросы | -10 900,0 | -10 900,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | -10 900,0 | -10 900,0 | 0,0 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренние обязательства | -10 900,0 | -10 900,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | -10 900,0 | -10 900,0 | 0,0 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Погашение (уменьшение) | 10 900,0 | 10 900,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 10 900,0 | 10 900,0 | 0,0 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3314 | Внутренние заимствования | -10 900,0 | -10 900,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | -10 900,0 | -10 900,0 | 0,0 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Погашение (уменьшение) | 10 900,0 | 10 900,0 | 0,0 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | 10 900,0 | 10 900,0 | 0,0 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 706. Жилищные и коммунальные услуги | -2 259,0 | -2 258,9 | 0,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | -2 259,0 | -2 258,9 | 0,1 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренние обязательства | -2 259,0 | -2 258,9 | 0,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | -2 259,0 | -2 258,9 | 0,1 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Погашение (уменьшение) | 2 259,0 | 2 258,9 | - 0,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | 2 259,0 | 2 258,9 | - 0,1 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3314 | Внутренние заимствования | -2 259,0 | -2 258,9 | 0,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ###### | -2 259,0 | -2 258,9 | 0,1 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Погашение (уменьшение) | 2 259,0 | 2 258,9 | - 0,1 | 100,0 |
|
| 0,0 | ###### | 2 259,0 | 2 258,9 | - 0,1 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) ЧИСТЫЙ ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ | 9969 738,7 | 13622 850,9 | 3653 112,3 |
| 10138 480,5 | 13758 995,8 | 3620 515,4 |
| -168 741,8 | -136 144,9 | 32 596,9 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАПАСАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | -12622 118,7 | -7266 061,5 | 5356 057,2 |
| -11885 367,9 | -7177 654,0 | 4707 713,9 |
| -1079 094,0 | -88 407,5 | 990 686,5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование показателей | Государственный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план | факт | откл.(+-) | план | факт | отк.(+-) | план | факт | откл(+-) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (I+II) | 22934 200,7 | 26871 837,9 | 3937 637,3 | 22023 848,5 | 25666 340,0 | 3642 491,6 | 910 352,2 | 1205 497,9 | 295 145,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. | Внутреннее финансирование | 900 515,0 | 7688 027,5 | 6787 512,5 | -9 837,2 | 6482 529,6 | 6492 366,8 | 910 352,2 | 1205 497,9 | 295 145,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные ценные бумаги, кроме акций (обязательства) | 5329 831,1 | 6243 519,2 | 913 688,1 | 5329 831,1 | 6243 519,2 | 913 688,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпуск | 15153 811,1 | 15993 699,4 | 839 888,3 | 15153 811,1 | 15993 699,4 | 839 888,3 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погашение | 9823 980,0 | 9750 180,2 | -73 799,8 | 9823 980,0 | 9750 180,2 | -73 799,8 |
| 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акции и другие формы участия в капитале | 354 989,0 | -647 000,0 | -1001 989,0 | 354 989,0 | -647 000,0 | -1001 989,0 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение | 647 000,0 | 647 000,0 | 0,0 | 647 000,0 | 647 000,0 | 0,0 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продажа | 1001 989,0 | 0,0 | -1001 989,0 | 1001 989,0 | 0,0 | -1001 989,0 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиты, ссуды и займы | -16798 499,2 | -11046 266,8 | 5752 232,4 | -16773 394,2 | -11021 333,8 | 5752 060,4 | -25 105,0 | -24 933,0 | 172,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссуды, предприятиям, финансовым учреждениям и населению | -16798 499,2 | -11046 266,8 | 5752 232,4 | -16773 394,2 | -11021 333,8 | 5752 060,4 | -25 105,0 | -24 933,0 | 172,0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпуск | 19754 709,9 | 14132 333,7 | -5622 376,2 | 19706 604,9 | 14084 228,7 | -5622 376,2 | 48 105,0 | 48 105,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погашение | 2956 210,7 | 3086 066,9 | 129 856,2 | 2933 210,7 | 3062 894,9 | 129 684,2 | 23 000,0 | 23 172,0 | 172,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая внутренняя дебиторская задолженность | -806 631,1 | 0,0 | 806 631,1 | -806 631,1 | 0,0 | 806 631,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Признание | 806 631,1 | 0,0 | -806 631,1 | 806 631,1 | 0,0 | -806 631,1 |
|
| 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренние заимствования | -143 636,8 | -111 211,9 | 32 424,9 |
|
| -143 636,8 | -111 211,9 | 32 424,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заимствования от предприятий, организаций, финансовых учреждений | -143 636,8 | -111 211,9 | 32 424,9 |
|
| -143 636,8 | -111 211,9 | 32 424,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погашение | 143 636,8 | 111 211,9 | -32 424,9 |
|
| 143 636,8 | 111 211,9 | -32 424,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остатки средств на начало года | 12964 462,0 | 13248 987,0 | 284 525,0 | 11885 368,0 | 11907 344,2 | 21 976,2 | 1079 094,0 | 1341 642,8 | 262 548,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало года | 9844 941,5 | 10074 059,5 | 229 118,0 | 8853 400,0 | 8853 432,2 | 32,2 | 991 541,5 | 1220 627,3 | 229 085,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остатки специальных средств на начало года | 3119 520,5 | 3174 927,5 | 55 407,0 | 3031 968,0 | 3053 912,0 | 21 944,0 | 87 552,5 | 121 015,5 | 33 463,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. | Внешнее финансирование | 22033 685,7 | 19183 810,4 | -2849 875,2 | 22033 685,7 | 19183 810,4 | -2849 875,2 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешние заимствования | 22033 685,7 | 19183 810,4 | -2849 875,2 | 22033 685,7 | 19183 810,4 | -2849 875,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получение | 28210 657,5 | 25006 873,5 | -3203 784,0 | 28210 657,5 | 25006 873,5 | -3203 784,0 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погашение | 6176 971,8 | 5823 063,0 | -353 908,8 | 6176 971,8 | 5823 063,0 | -353 908,8 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочно: | Остатки средств на конец отчетного периода |
| 5982 925,6 | 5982 925,6 | 4729 690,3 | 4729 690,3 | 1253 235,3 | 1253 235,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
| 2839 812,9 | 2839 812,9 |
| 1706 977,4 | 1706 977,4 |
| 1132 835,5 | 1132 835,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остатки специальных средств на конец отчетного периода |
| 3143 112,7 | 3143 112,7 |
| 3022 712,9 | 3022 712,9 |
| 120 399,8 | 120 399,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О Т Ч Е Т | |||||
об исполнении республиканского бюджета за 2016 год | |||||
| |||||
Экон. статьи | Наименование показателей | Республиканский бюджет | |||
план | факт | отк.(+-) | %вып. | ||
1 | Доходы | 124847 825,5 | 115771 518,2 | -9076 307,3 | 92,7 |
| Доходы (без учета полученных официальных трансфертов) | 114100 033,0 | 105894 415,5 | -8205 617,5 | 92,8 |
| всего ГНС | 58208 727,7 | 54322 694,9 | -3886 032,8 | 93,3 |
11 | Налоговые доходы | 88430 302,8 | 81485 620,9 | -6944 681,9 | 92,1 |
| в т.ч. ГНС | 56254 202,8 | 52147 249,5 | -4106 953,3 | 92,7 |
| в т.ч. ГТС | 32176 100,0 | 29338 371,4 | -2837 728,6 | 91,2 |
111 | Налоги на доходы и прибыль | 17095 426,8 | 15557 796,5 | -1537 630,3 | 91,0 |
1111 | Налоги на доходы и прибыль | 11732 426,8 | 9977 493,4 | -1754 933,4 | 85,0 |
11111 | Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики | 4625 000,0 | 4275 995,8 | -349 004,2 | 92,5 |
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 4625 000,0 | 4247 601,2 | -377 398,8 | 91,8 |
11111200 | Подоходный налог по единой налоговой декларации |
| 28 394,5 | 28 394,5 | ##### |
11112 | Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики | 1687 709,0 | 2042 493,4 | 354 784,4 | 121,0 |
11112100 | Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики | 1687 709,0 | 2042 493,4 | 354 784,4 | 121,0 |
11113 | Налог на прибыль | 5419 717,8 | 3659 004,2 | -1760 713,6 | 67,5 |
11113100 | Налог на прибыль | 5267 000,0 | 3454 002,6 | -1812 997,4 | 65,6 |
11113200 | Налог на проценты | 108 517,0 | 146 027,1 | 37 510,1 | 134,6 |
11113300 | Налог на доходы золотодобывающих компаний | 44 200,8 | 58 974,6 | 14 773,8 | 133,4 |
1113 | Налоги не распределяемые по категориям | 5363 000,0 | 5580 303,1 | 217 303,1 | 104,1 |
11131 | Налог на валовый доход Кумтор | 5363 000,0 | 5580 303,1 | 217 303,1 | 104,1 |
11131100 | Налог на валовый доход Кумтор | 5363 000,0 | 5580 303,1 | 217 303,1 | 104,1 |
114 | Налоги на товары и услуги | 54719 276,0 | 52115 701,7 | -2603 574,3 | 95,2 |
1141 | Общие налоги на товары и услуги | 45124 500,0 | 42303 807,8 | -2820 692,2 | 93,7 |
11411 | Налог на добавленную стоимость (НДС) | 41605 500,0 | 39296 994,9 | -2308 505,1 | 94,5 |
11411100 | НДС на товары и услуги, производимые на территории Кыргызской Республики | 11850 000,0 | 11942 298,5 | 92 298,5 | 100,8 |
11411200 | НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики до присоединения к ЕАЭС |
| 76 078,9 | 76 078,9 | ##### |
11411300 | НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из государств-членов ЕАЭС | 14395 000,0 | 12060 610,3 | -2334 389,7 | 83,8 |
11411400 | НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из третьих стран | 15360 500,0 | 15218 007,1 | -142 492,9 | 99,1 |
11412 | Налог с продаж | 3519 000,0 | 3006 812,9 | -512 187,1 | 85,4 |
11412100 | Налог с продаж | 3519 000,0 | 3006 812,9 | -512 187,1 | 85,4 |
1142 | Акцизный налог | 8753 266,0 | 9058 877,2 | 305 611,2 | 103,5 |
11421 | Акцизный налог на товары, производимые или реализуемые на территории КР | 1403 266,0 | 1745 092,3 | 341 826,3 | 124,4 |
11422 | Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики до присоединения к ЕАЭС | 0,0 | 7 315,2 | 7 315,2 | ##### |
11423 | Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики от государств-членов ЕАЭС | 7150 000,0 | 7078 834,3 | -71 165,7 | 99,0 |
11424 | Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из третьих стран | 200 000,0 | 227 635,4 | 27 635,4 | 113,8 |
1144 | Налоги за пользование недрами | 841 510,0 | 753 016,7 | -88 493,3 | 89,5 |
11441 | Бонусы | 367 000,0 | 242 011,3 | -124 988,7 | 65,9 |
11442 | Роялти | 474 510,0 | 511 005,4 | 36 495,4 | 107,7 |
115 | Налоги на международную торговлю и операции | 16615 600,0 | 13809 334,7 | -2806 265,3 | 83,1 |
1151 | Таможенные платежи | 634 000,0 | 948 100,5 | 314 100,5 | 149,5 |
11511 | Таможенные платежи с ввозимой продукции | 200 000,0 | 473 039,2 | 273 039,2 | 236,5 |
11511100 | Ввозные таможенные пошлины, подлежащие уплате до присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС |
| -6 241,8 | -6 241,8 | ##### |
11511200 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины уплаченные и зачисленные в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС |
| 3 158,5 | 3 158,5 | ##### |
11511400 | Ввозные таможенные пошлины, уплаченные по ставкам ЕТТ и зачисленные в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС |
| 230 278,8 | 230 278,8 | ##### |
11511500 | Таможенный платеж по единым ставкам таможенных пошлин, налогов | 200 000,0 | 242 859,9 | 42 859,9 | 121,4 |
11511600 | Совокупный таможенный платеж |
| 2 983,8 | 2 983,8 | ##### |
11512 | Таможенные платежи с вывозимой продукции | 0,0 | 6 716,7 | 6 716,7 | ##### |
11512100 | Экспортная таможенная пошлина |
| 6 716,7 | 6 716,7 | ##### |
11513 | Таможенные сборы | 434 000,0 | 468 344,6 | 34 344,6 | 107,9 |
11513100 | Сборы с иностранных автоперевозчиков |
| 7 517,6 | 7 517,6 | ##### |
11513200 | Сборы за таможенное оформление | 434 000,0 | 460 827,0 | 26 827,0 | 106,2 |
1152 | Ввозные таможенные пошлины | 15981 600,0 | 12861 234,2 | -3120 365,8 | 80,5 |
11521 | Ввозные таможенные пошлины, поступающие от государств-членов в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС | 15981 600,0 | 12758 583,1 | -3223 016,9 | 79,8 |
11522 | Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств государств-членов по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин | 0,0 | 43,6 | 43,6 | ##### |
11524 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в ссответствии с соглашениями о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам | 0,0 | 102 607,2 | 102 607,2 | ##### |
11525 | Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств государств-членов по перечислению сумм от распределения специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин | 0,0 | 0,4 | 0,4 | ##### |
116 | Прочие налоги и сборы | 0,0 | 2 787,9 | 2 787,9 | ##### |
1161 | Прочие налоги и сборы | 0,0 | 2 787,9 | 2 787,9 | ##### |
11611 | Прочие налоги и сборы | 0,0 | 2 787,9 | 2 787,9 | ##### |
12 | Взносы/отчисления на социальные нужды | 71 000,0 | 71 000,0 | 0,0 | 100,0 |
122 | Другие взносы/отчисления на социальные нужды | 71 000,0 | 71 000,0 | 0,0 | 100,0 |
1223 | Другие взносы/отчисления | 71 000,0 | 71 000,0 | 0,0 | 100,0 |
12230100 | Другие взносы/отчисления | 71 000,0 | 71 000,0 | 0,0 | 100,0 |
13 | Полученные официальные трансферты | 10747 792,5 | 9877 102,7 | -870 689,8 | 91,9 |
131 | Трансферты из-за границы | 10747 792,5 | 9877 102,7 | -870 689,8 | 91,9 |
1311 | От правительств иностранных государств | 6542 671,0 | 2626 979,1 | -3915 691,9 | 40,2 |
13111 | От правительств иностранных государств | 6542 671,0 | 2626 979,1 | -3915 691,9 | 40,2 |
13111100 | Текущие | 6542 671,0 | 2626 979,1 | -3915 691,9 | 40,2 |
1312 | От международных организаций | 4205 121,5 | 7250 123,6 | 3045 002,1 | 172,4 |
13121 | От международных организаций | 4205 121,5 | 7250 123,6 | 3045 002,1 | 172,4 |
13121100 | Текущие | 4205 121,5 | 7250 123,6 | 3045 002,1 | 172,4 |
14 | Неналоговые доходы | 25598 730,2 | 24337 794,6 | -1260 935,6 | 95,1 |
| в т.ч. неналоговые поступления ГНС | 1954 524,9 | 2175 445,4 | 220 920,5 | 111,3 |
| в т.ч. поступления специальных средств бюджетных учрежджений | 13133 478,6 | 11542 111,0 | -1591 367,6 | 87,9 |
141 | Доходы от собственности и проценты | 9608 431,6 | 9312 846,8 | -295 584,8 | 96,9 |
1411 | Проценты | 862 552,1 | 947 025,3 | 84 473,2 | 109,8 |
14112 | Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам | 862 552,1 | 947 025,3 | 84 473,2 | 109,8 |
14112100 | Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам | 862 552,1 | 947 025,3 | 84 473,2 | 109,8 |
1412 | Дивиденды и прибыль | 7595 879,5 | 7349 425,7 | -246 453,8 | 96,8 |
14121 | Дивиденды | 2264 465,9 | 2284 727,6 | 20 261,7 | 100,9 |
14121100 | Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций | 2264 465,9 | 2284 727,6 | 20 261,7 | 100,9 |
14122 | Прибыль | 5331 413,6 | 5064 698,1 | -266 715,5 | 95,0 |
14122100 | Прибыль Национального банка Кыргызской Республики | 4579 810,0 | 4579 813,5 | 3,5 | 100,0 |
14122200 | Прибыль государственных предприятий | 751 603,6 | 484 884,7 | -266 718,9 | 64,5 |
1415 | Арендная плата | 1150 000,0 | 1016 395,8 | -133 604,2 | 88,4 |
14151 | Плата за право разведки, разработки и /или использования месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива | 100 000,0 | 35 307,5 | -64 692,5 | 35,3 |
14151100 | Плата за право разведки, разработки и /или использования месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива | 100 000,0 | 25 154,6 | -74 845,4 | 25,2 |
14151200 | Плата за удержание лицензии на право пользования недрами |
| 10 152,9 | 10 152,9 | ##### |
14152 | Плата за использование природных ресурсов | 0,0 | 20 619,8 | 20 619,8 | ##### |
14152900 | Прочие платежи за использование природных активов |
| 20 619,8 | 20 619,8 | ##### |
14153 | Плата за аренду имущества | 50 000,0 | 57 809,4 | 7 809,4 | 115,6 |
14153100 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности | 50 000,0 | 56 302,0 | 6 302,0 | 112,6 |
14153900 | Плата за аренду прочего имущества |
| 1 507,4 | 1 507,4 | ##### |
14154 | Плата за аренду нематериальных активов | 1000 000,0 | 902 659,0 | -97 341,0 | 90,3 |
14154100 | Поступления от проведения конкурса на право пользования полос радиочастотного спектра | 1000 000,0 | 902 659,0 | -97 341,0 | 90,3 |
142 | Административные сборы, платежи и государственные услуги | 13882 765,6 | 11713 480,9 | -2169 284,7 | 84,4 |
1422 | Административные сборы и платежи | 749 287,0 | 1707 075,4 | 957 788,4 | 227,8 |
14221 | Платежи | 609 641,0 | 1556 268,8 | 946 627,8 | 255,3 |
14221100 | Плата за выдачу лицензий | 16 500,0 | 16 842,2 | 342,2 | 102,1 |
14221200 | Плата за выдачу сертификатов и других разрешительных документов | 179 433,0 | 114 439,8 | -64 993,2 | 63,8 |
14221300 | Плата за право осуществления лотерейной деятельности | 2 551,0 | 1 607,6 | - 943,4 | 63,0 |
14221400 | Плата за регистрацию и перерегистрацию транспортных средств | 411 157,0 | 352 509,1 | -58 647,9 | 85,7 |
14221500 | Плата за прохождение альтернативной службы и призывного мобилизационного резерва |
| 538 144,1 | 538 144,1 | ##### |
14221600 | Плата на развитие отрасли связи |
| 110 086,3 | 110 086,3 | ##### |
14221700 | Плата за подбор, выдачу, продление и использование номиналов и/или полос РЧС |
| 308 048,6 | 308 048,6 | ##### |
14221900 | Прочие платежи |
| 114 591,0 | 114 591,0 | ##### |
14222 | Государственные пошлины | 139 646,0 | 147 804,8 | 8 158,8 | 105,8 |
14222100 | Государственная пошлина, взимаемая регистрационными органами | 17 490,0 | 19 230,8 | 1 740,8 | 110,0 |
14222300 | Государственная пошлина, взимаемая судебными органами | 50 456,0 | 55 825,8 | 5 369,8 | 110,6 |
14222400 | Прочая государственная пошлина | 71 700,0 | 72 748,1 | 1 048,1 | 101,5 |
14224 | Сборы | 0,0 | 3 001,9 | 3 001,9 | ##### |
14224100 | Сборы за предоставление допуска автомототранспорта и водителей к участию в дорожном движении |
| 3 001,9 | 3 001,9 | ##### |
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 13133 478,6 | 10006 405,4 | -3127 073,2 | 76,2 |
14231 | Медицинские услуги | 0,0 | 1088 834,6 | 1088 834,6 | ##### |
14231100 | Плата за оказание консультативно-диагностической помощи на амбулаторном уровне |
| 140 545,5 | 140 545,5 | ##### |
14231200 | Плата за проведение лечебных мероприятий на амбулаторном уровне |
| 20 510,2 | 20 510,2 | ##### |
14231300 | Плата за оказание медицинской помощи в стационарозамещающих отделениях |
| 58 554,4 | 58 554,4 | ##### |
14231400 | Плата за оказание медицинской помощи в специализированных стационарах |
| 102 690,3 | 102 690,3 | ##### |
14231500 | Сооплата за оказание услуг в сфере здравоохранения |
| 429 906,0 | 429 906,0 | ##### |
14231600 | Плата за оказание стоматологической помощи |
| 81 342,4 | 81 342,4 | ##### |
14231700 | Плата за проведение дезинсекционных, дезинфекционных и дератизационных мероприятий |
| 77 290,6 | 77 290,6 | ##### |
14231800 | Плата за оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи (сверх установленной квоты) |
| 7 506,3 | 7 506,3 | ##### |
14231900 | Плата за неклассифицированные медицинские услуги |
| 170 488,7 | 170 488,7 | ##### |
14232 | Образовательные и культурные услуги | 0,0 | 4080 231,8 | 4080 231,8 | ##### |
14232100 | Плата за предоставление образования в учебных заведениях (ВУЗ, ПТУ, СУЗ) |
| 3657 483,2 | 3657 483,2 | ##### |
14232200 | Плата за проведение тестирования выпусников общеобразовательных школ-претендентов на получение документов особого образца |
| 1 813,0 | 1 813,0 | ##### |
14232300 | Поступления от учебно-производственной деятельности учашихся, плата за проживание в общежитиях, гостиницах |
| 103 467,1 | 103 467,1 | ##### |
14232400 | Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и школьными учреждениями |
| 119 080,2 | 119 080,2 | ##### |
14232500 | Плата за организацию и проведение обучающих программ, курсов, семинаров, конференций |
| 47 900,8 | 47 900,8 | ##### |
14232600 | Плата за предоставление довузовского, послевузовского и дополнительного образования |
| 45 629,7 | 45 629,7 | ##### |
14232700 | Плата за показ театральных постановок |
| 11 275,1 | 11 275,1 | ##### |
14232800 | Плата за предоставление залов и помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений культуры |
| 41 447,3 | 41 447,3 | ##### |
14232900 | Плата за неклассифицированные образовательные и культурные услуги |
| 52 135,4 | 52 135,4 | ##### |
14233 | Социальные услуги | 0,0 | 2 151,9 | 2 151,9 | ##### |
14233100 | Плата за содействие в трудоустройстве за рубежом |
| 721,5 | 721,5 | ##### |
14233300 | Плата за публикацию научных статей в Интернет-журнале |
| 69,9 | 69,9 | ##### |
14233400 | Плата за предоставление комнат для свиданий |
| 1 057,4 | 1 057,4 | ##### |
14233900 | Плата за неклассифицированные социальные услуги |
| 303,1 | 303,1 | ##### |
14234 | Услуги регистрации, выдачи справок, удостоверений и других документов | 0,0 | 202 291,6 | 202 291,6 | ##### |
14234100 | Плата за выдачу сертификата соответствия на оборудование и услуги связи |
| 2 951,0 | 2 951,0 | ##### |
14234200 | Плата за выдачу дубликатов военно-учетных документов военнообязанным, военнослужащим срочной и контрактной служб |
| 90,7 | 90,7 | ##### |
14234300 | Плата за выдачу диплома/аттестата, нострификация документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий |
| 4 756,9 | 4 756,9 | ##### |
14234400 | Плата за выдачу справок, удостоверений, дубликатов, доверенности и полиса |
| 3 322,7 | 3 322,7 | ##### |
14234500 | Плата за потверждение компетентности лабораторий, органов по сертификации продукции, персонала и так далее |
| 4 424,6 | 4 424,6 | ##### |
14234600 | Плата за предоставлению сертификатов |
| 1 643,6 | 1 643,6 | ##### |
14234700 | Плата за государственную регистрации |
| 796,4 | 796,4 | ##### |
14234900 | Плата за неклассифицированные усулги по регистрации, выдаче справок, удостоверений и другие |
| 184 305,7 | 184 305,7 | ##### |
14235 | Услуги по исследованию, анализу, оценке и экспертизе | 0,0 | 54 465,6 | 54 465,6 | ##### |
14235100 | Плата за опробирование и клеймение ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов |
| 7 262,4 | 7 262,4 | ##### |
14235300 | Плата за проведение экспертизы и исследований |
| 3 134,6 | 3 134,6 | ##### |
14235400 | Плата за проведение тестирования и оценки знаний |
| 964,9 | 964,9 | ##### |
14235500 | Плата за проведение анализа и обследования |
| 3 216,1 | 3 216,1 | ##### |
14235600 | Плата за ветеринарный и клинический осмотр |
| 1 683,7 | 1 683,7 | ##### |
14235900 | Плата за неклассифицированные услуги по исследованию, анализу, оценке и экспертизе |
| 38 203,8 | 38 203,8 | ##### |
14236 | Предоставление информации и услуги печати | 0,0 | 139 722,8 | 139 722,8 | ##### |
14236100 | Плата за предоставление информации по авторефератам диссертаций и диссертациям |
| 79,1 | 79,1 | ##### |
14236200 | Плата за проведение статистических наблюдений, предоставление статистической информации |
| 1 651,5 | 1 651,5 | ##### |
14236300 | Плата за проведение поиска, подбора и предоставление информации |
| 2 643,3 | 2 643,3 | ##### |
14236400 | Плата за организацию, проведение различных мероприятий |
| 9 631,3 | 9 631,3 | ##### |
14236500 | Плата за выдачу документов во временное пользование |
| 293,3 | 293,3 | ##### |
14236600 | Плата за оформление документов и документирование граждан |
| - 1,2 | - 1,2 | ##### |
14236900 | Плата за неклассифицированные услуги по предоставлению информации и печати |
| 125 425,5 | 125 425,5 | ##### |
14237 | Обеспечение безопасности и хранения | 0,0 | 1033 789,7 | 1033 789,7 | ##### |
14237100 | Плата за химическую и биологическую обработку против вредителей |
| 1 319,2 | 1 319,2 | ##### |
14237200 | Плата за обеззараживание подкарантинных продуктов, средств и помещений |
| 1 025,6 | 1 025,6 | ##### |
14237400 | Плата за таможенную сопровождение товаров и транспортных средств |
| 20 897,6 | 20 897,6 | ##### |
14237500 | Плата за подготовку, прием и хранение документов |
| 16 742,0 | 16 742,0 | ##### |
14237600 | Плата за охрану и обеспечение безопасности объектов по договорам |
| 981 280,2 | 981 280,2 | ##### |
14237700 | Плата за сопроводжение легковоспламеняющихся, сильно действующих, ядовитых веществ |
| 2 967,9 | 2 967,9 | ##### |
14237900 | Плата за неклассифицированные услуги по обеспечению безопасности и хранения |
| 9 557,2 | 9 557,2 | ##### |
14238 | Другие виды услуг | 0,0 | 2781 582,1 | 2781 582,1 | ##### |
14238100 | Плата за поставку воды водопользователям |
| 53 231,2 | 53 231,2 | ##### |
14238200 | Плата за посещение объектов особо охраняемых природных территорий |
| 10 407,2 | 10 407,2 | ##### |
14238300 | Плата за реализации древесины и посадочного материала |
| 28 710,9 | 28 710,9 | ##### |
14238400 | Плата за классификацию темы по международной патентной классификации |
| 910,1 | 910,1 | ##### |
14238600 | Плата за разработку карты схемы для установки и эксплуатации садковых сооружений |
| 117,8 | 117,8 | ##### |
14238700 | Плата за организацию и проведение подводно-технических, водолазных работ и дайвинга |
| 152,9 | 152,9 | ##### |
14238900 | Плата за неклассифицированные другие виды услуг |
| 2688 051,9 | 2688 051,9 | ##### |
14239 | Прочие поступления | 0,0 | 623 335,5 | 623 335,5 | ##### |
14239100 | Отчисления взимаемые сверх цены продажи при приватизации |
| - 8,8 | - 8,8 | ##### |
14239200 | Отчисления при разбронировании госматрезервов |
| 6 559,2 | 6 559,2 | ##### |
14239300 | Отчисления по ранее выданным бюджетным ссудам |
| 190 657,7 | 190 657,7 | ##### |
14239400 | Плата за оказание межведомственных услуг, предоставляемых на договорной основе государственными и муниципальными учреждениями |
| 228 392,5 | 228 392,5 | ##### |
14239500 | Отчисления выше/ниже стоящих учреждений |
| 149 136,8 | 149 136,8 | ##### |
14239900 | Прочие поступления, отнесенные к категории государственных и муниципальных услуг |
| 48 598,1 | 48 598,1 | ##### |
143 | Штрафы, санкции, конфискации | 573 418,0 | 549 760,2 | -23 657,8 | 95,9 |
1431 | Административные штрафы, санкции, конфискации | 573 418,0 | 549 760,2 | -23 657,8 | 95,9 |
14311 | Административные штрафы, санкции, конфискации | 573 418,0 | 549 760,2 | -23 657,8 | 95,9 |
14311100 | Административные штрафы | 317 640,0 | 482 951,8 | 165 311,8 | 152,0 |
14311200 | Поступления от реализации выявленной контрабанды |
| 1 759,2 | 1 759,2 | ##### |
14311300 | Поступления от реализации конфискованного имущества |
| 306,0 | 306,0 | ##### |
14311400 | Поступления от проведения контрольно-надзорных мероприятий | 255 778,0 | 43 334,8 | -212 443,2 | 16,9 |
14311500 | Возмещение причиненного ущерба по экономическим преступлениям |
| 21 381,2 | 21 381,2 | ##### |
14311600 | Плата по возмещению экологического ущерба |
| 27,2 | 27,2 | ##### |
144 | Добровольные трансферты и гранты единицам государственного сектора | 0,0 | 1004 824,0 | 1004 824,0 | ##### |
1441 | Добровольные трансферты и гранты единицам государственного сектора | 0,0 | 1004 824,0 | 1004 824,0 | ##### |
14411 | Текущие | 0,0 | 515 544,6 | 515 544,6 | ##### |
14411100 | Текущая помощь |
| 515 544,6 | 515 544,6 | ##### |
14412 | Капитальные | 0,0 | 489 279,4 | 489 279,4 | ##### |
14412100 | Капитальная помощь |
| 489 279,4 | 489 279,4 | ##### |
145 | Прочие неналоговые доходы | 1534 115,0 | 1756 882,8 | 222 767,8 | 114,5 |
1451 | Прочие неналоговые доходы | 1534 115,0 | 1756 882,8 | 222 767,8 | 114,5 |
14511 | Прочие неналоговые доходы | 1534 115,0 | 1756 882,8 | 222 767,8 | 114,5 |
14511100 | Доходы обращенные в пользу государства | 1262 903,1 | 1857 640,7 | 594 737,6 | 147,1 |
14511200 | Прочие неналоговые доходы |
| 184 802,6 | 184 802,6 | ##### |
14511300 | Курсовая прибыль/убыток |
| -542 276,5 | -542 276,5 | ##### |
14511400 | Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения | 271 211,9 | 256 715,9 | -14 496,0 | 94,7 |
| ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ | 124847 825,5 | 115771 518,2 | -9076 307,3 | 92,7 |